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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師：物流公司，幫一個(gè)客戶運(yùn)一批調(diào)味醬料，中途翻車導(dǎo)致醬料損毀，公司賠付了這批醬料款給客戶，客戶開了調(diào)味醬料的發(fā)票給我司，這筆賬怎么記？
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你好，對(duì)于你們公司來說是計(jì)入營業(yè)外支出。
04/01 16:01
84784993 
04/01 16:06
老師：有收到發(fā)票，不能稅前列支嗎？
宋生老師 
04/01 16:06
這個(gè)其實(shí)是可以稅前扣除，但是在實(shí)操中，稅務(wù)局一般需要你提供評(píng)估報(bào)告。
84784993
04/01 16:08
老師：這個(gè)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎？
宋生老師
04/01 16:09
你好，因?yàn)檫@個(gè)沒有用到應(yīng)稅項(xiàng)目，所以在實(shí)操中是不能夠抵扣的。
84784993
04/01 16:12
老師：這個(gè)是2024年4月份的發(fā)票了，當(dāng)時(shí)已經(jīng)勾選做了抵扣，然后計(jì)入了管理費(fèi)用，現(xiàn)在要怎么調(diào)整啊？
宋生老師
04/01 16:13
你好，你可以進(jìn)入借，以前年度損益調(diào)整貸，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784993
04/01 16:44
好的，謝謝老師
宋生老師
04/01 16:45
你好，不用客氣的了。
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