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問題已解決

老師,我們公司上個月購置了一些材料和設備。 材料是先付款,貨已到入庫,發(fā)票次月才可以到。 那我可以做分錄 支付款項時 借:應付賬款-供應商 貸:銀行存款 次月收到發(fā)票時 借:固定資產(chǎn) -供應商 應交稅費-待抵扣進項稅額 貸:應付賬款-供應商 材料的話,借:應付賬款-供應商 貸:銀行存款 次月收到發(fā)票時,借:原材料 應交稅費-待抵扣進項稅額 貸:應付賬款

84784997| 提問時間:04/02 14:38
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好如果進項稅當月不抵扣的話,你的分錄是對的,沒問題
04/02 14:39
84784997
04/02 14:43
貨已到的情況下,還需要做暫估么
84784997
04/02 14:43
只有發(fā)票需要次月才能開具
暖暖老師
04/02 14:43
貨物到了,發(fā)票也到了不需要暫估,如果發(fā)票沒到就需要暫估
84784997
04/02 15:04
材料支付時 借:應付賬款-供應商 貸:銀行存款 暫估入庫時 借原材料-暫估 貸:應付賬款-供應商 次月收到發(fā)票時,紅沖應該怎么做比較好,
暖暖老師
04/02 15:11
先把上邊沖了 借原材料暫估紅字 貸應付賬款暫估紅字
84784997
04/02 15:13
之后,按照收到的發(fā)票 借 原材料 應交稅費 貸應付賬款-供應商 這樣,是不是這筆賬務徹底完成
暖暖老師
04/02 15:18
是的你說的是正確的
84784997
04/02 15:28
老師,我們公司是建筑企業(yè),這個購買了一些材料,沒有領用,那月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本吧。 是不是損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)就可以,因為公司目前沒有工程開工,沒有收入
暖暖老師
04/02 15:30
不需要的,你分析的正確的
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