00:10:00
問題已解決
老師，簡易計稅的工程，收到分包發(fā)票時分錄是：借：工程施工-項目-分包費 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：應付賬款 借：應交稅費-應交增值稅-進項轉(zhuǎn)出 貸：應交稅費-增值稅-進項稅額，是不是還少一步分錄啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你是差額交稅的嗎？
2024 04/24 15:30
84784981 
2024 04/24 15:31
是的，當時都計入進項稅了，現(xiàn)在需要把進項轉(zhuǎn)出來
郭老師 
2024 04/24 15:32
你好，你正確的應該是簡易計稅，你現(xiàn)在做借應交稅費簡易計稅，貸應交稅費應交增值稅進項，當時你確認收入怎么做的？
84784981
2024 04/24 15:43
看了一下，有的是應交稅費-簡易計稅，有的入了進項稅額
郭老師
2024 04/24 15:44
正確的應該是做簡易計稅，所以我給你改成了正確的。
84784981
2024 04/24 15:49
嗯，那她之前已經(jīng)計入進項稅額的，分錄是不是按我剛才寫的，給她轉(zhuǎn)出來
郭老師
2024 04/24 15:50
你好對的，是這么做的。
84784981
2024 04/24 15:57
那我進項轉(zhuǎn)出的金額還要計入工程施工-分包費嗎？
郭老師
2024 04/24 16:00
哦，工程施工分包款的。
閱讀 645
描述你的問題，直接向老師提問
924
意見反饋
