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問題已解決

請問一下,固定資產(chǎn)清理無票收入填增值稅表的時(shí)候需要填,但是在填企業(yè)所得稅的時(shí)候營業(yè)總收入里面還需要加上這個(gè)無票收入嗎

84784977| 提問時(shí)間:04/03 13:15
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
增值稅表填報(bào)時(shí),固定資產(chǎn)清理無票收入需如實(shí)申報(bào)。企業(yè)所得稅方面,該無票收入不計(jì)入營業(yè)總收入,但要計(jì)入收入總額。固定資產(chǎn)清理后的凈收益(或凈損失 )記入 “營業(yè)外收入” 或 “資產(chǎn)處置損益” 科目,會(huì)影響應(yīng)納稅所得額,進(jìn)而計(jì)繳企業(yè)所得稅。
04/03 13:17
84784977
04/03 13:18
收入總額在哪提現(xiàn)出來
樸老師
04/03 13:19
同學(xué)你好 就是收入那欄
84784977
04/03 13:24
現(xiàn)在所得稅表就有收入總額,成本總額,利潤總額,就這三項(xiàng)填寫,還有就是如果把收入填進(jìn)去,表的勾稽關(guān)系就不對(duì)了
樸老師
04/03 13:27
成本填寫了嗎?費(fèi)用填寫了嗎
84784977
04/03 13:29
預(yù)交所得稅表,不用填費(fèi)用,我現(xiàn)在問的是預(yù)交所得稅,不是匯算清繳所得稅,這個(gè)無票收入應(yīng)該填在什么地方
樸老師
04/03 13:31
同學(xué)你好 這個(gè)就是收入欄 沒有單獨(dú)的未開票收入欄次
84784977
04/03 13:32
如果把這個(gè)收入填進(jìn)去,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系就不對(duì)了,應(yīng)該處理
樸老師
04/03 13:35
你上面的收入是不是包含未開票收入了?
84784977
04/03 13:36
增值稅報(bào)表里面包括無票收入
樸老師
04/03 13:40
是的 所以不用再手動(dòng)填寫了
84784977
04/03 13:41
我現(xiàn)在問的是所得稅報(bào)表用不用填收入
樸老師
04/03 13:45
要填寫 如果自動(dòng)出來的就不用手動(dòng)填寫,按系統(tǒng)里自動(dòng)出來的就可以
84784977
04/03 13:47
填寫上勾稽關(guān)系就不對(duì)了,這種情況該怎么處理
樸老師
04/03 13:51
不用你手動(dòng)填寫了哦
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