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問題已解決

老師,老板想投資買地種植果樹,這個(gè)以公司名義或者以個(gè)人名義投資有什么區(qū)別呢?

84785044| 提問時(shí)間:04/04 17:07
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速問速答
董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
04/04 17:08
董孝彬老師
04/04 17:11
?您好,公司名義責(zé)任限于公司資產(chǎn),個(gè)人財(cái)產(chǎn)受保護(hù)(有限責(zé)任公司)。若經(jīng)營失敗,通常不會牽連個(gè)人。個(gè)人名義:需承擔(dān)無限責(zé)任,若虧損或負(fù)債,個(gè)人財(cái)產(chǎn)(如房產(chǎn)、存款)可能被追償。 區(qū)別:責(zé)任上公司可隔離個(gè)人財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn),個(gè)人需無限擔(dān)責(zé)。 2. 稅務(wù)上公司繳企業(yè)所得稅+分紅個(gè)稅,個(gè)人按經(jīng)營所得繳稅,可能更省稅。 3. 土地與補(bǔ)貼方面公司更易拿地、享政策補(bǔ)貼。 4. 融資能力考慮公司融資渠道更多。 5. 退出成本操作公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓更方便,個(gè)人資產(chǎn)過戶復(fù)雜。
84785044
04/04 17:15
企業(yè)所得稅是怎么繳納的?還有如果以公司名義投資的話日常的費(fèi)用我們是不是也要進(jìn)行賬務(wù)處理?我們老板問能不能再注冊一個(gè)新公司,也就是我們的子公司,股東就是我們公司,這樣去投資是不是更好一點(diǎn)?還是直接以我們公司名去投資比較好?
董孝彬老師
04/04 17:19
?您好,1.企業(yè)所得稅是對公司利潤征收的稅,稅率為 25%(符合條件的小微企業(yè)可享受優(yōu)惠稅5%率) 2.是的,必須規(guī)范記賬,發(fā)票合規(guī)性(如采購農(nóng)資需取得發(fā)票,否則不能稅前扣除)。成本與收入的匹配(避免虛增費(fèi)用或隱瞞收入) 2.直接用現(xiàn)有公司投資,操作簡單,無需新設(shè)公司,節(jié)省注冊和維護(hù)成本。如果母公司本身有農(nóng)業(yè)經(jīng)營資質(zhì),可以直接享受稅收優(yōu)惠,但是風(fēng)險(xiǎn)未隔離,如果農(nóng)業(yè)項(xiàng)目虧損或負(fù)債,可能影響母公司其他業(yè)務(wù)。稅務(wù)靈活性低的,如果母公司涉及其他高稅率業(yè)務(wù)(如貿(mào)易、服務(wù)),農(nóng)業(yè)利潤可能被合并征稅 3.注冊子公司(母公司控股)子公司獨(dú)立承擔(dān)債務(wù),母公司僅以出資額為限擔(dān)責(zé)。子公司可單獨(dú)享受農(nóng)業(yè)稅收優(yōu)惠(如免征企業(yè)所得稅)。但是需要額外注冊公司,增加管理成本(如財(cái)務(wù)、年檢等) 4.綜合看是老板的打算,如果農(nóng)業(yè)項(xiàng)目規(guī)模較大(長期投資、需融資、政策扶持),注冊子公司,隔離風(fēng)險(xiǎn)并優(yōu)化稅務(wù)。如果規(guī)模較小或試水階段, 直接用母公司投資,減少管理成本。
84785044
04/04 17:31
他是有個(gè)親戚買地種植虧了,他想從親戚那買一部分過來雇人管理,他是覺得未來會漲,應(yīng)該也不是想長期投資
董孝彬老師
04/04 17:35
?您好,那還是以個(gè)人名義低價(jià)接手親戚的土地(稅少、手續(xù)簡單)。雇人簡單種植維持土地狀態(tài)(避免荒廢,減少持有成本)。等待土地升值后,以個(gè)人名義轉(zhuǎn)讓(增值稅、土增稅有可能優(yōu)惠)。如果未來政策變化(如征地、拆遷),再考慮是否轉(zhuǎn)公司持有(可享受企業(yè)補(bǔ)償優(yōu)惠)。政策是變化的,我們現(xiàn)在只是預(yù)估
84785044
04/04 17:40
但他個(gè)人也沒那么多錢,需要公司貸款
董孝彬老師
04/04 17:41
哦哦,公司貸款不行的,個(gè)人也可以貸款的呀
84785044
04/04 17:43
個(gè)人貸應(yīng)該不好貸了吧,公司這邊貸款也挺多,他是法人,另外他自己也有貸款
董孝彬老師
04/04 17:44
哦哦,如果公司貸款了,給個(gè)人用,這個(gè)年末不還,有政策是視為分紅的,20%個(gè)稅
84785044
04/04 17:48
對啊,假如我公司批發(fā)零售企業(yè),主要業(yè)務(wù)跟農(nóng)業(yè)有關(guān),那以公司名義去買地投資,這個(gè)只需要交企業(yè)所得稅嗎?還有其他稅要交嗎
董孝彬老師
04/04 17:52
?您好,公司名義買地主要涉及稅種 購買的契稅(可能免)、印花稅。 持有的城鎮(zhèn)土地使用稅(農(nóng)業(yè)用途可免)、房產(chǎn)稅(如有非農(nóng)建筑)。 經(jīng)營的增值稅(自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免)、企業(yè)所得稅(可能免或減半)。 轉(zhuǎn)讓的土地增值稅(農(nóng)業(yè)用途可能免)、企業(yè)所得稅、增值稅。
84785044
04/04 18:00
那么多啊,就是公司擁有這塊地之后每年都要去繳納這些稅嗎?
董孝彬老師
04/04 18:01
您好,是的,稅很多的
84785044
04/04 18:04
那個(gè)人投資的話除了個(gè)稅還有什么稅呢
董孝彬老師
04/04 18:07
?您好,購買時(shí)契稅:3%~5%(農(nóng)業(yè)用地可能免征)。印花稅:0.05%(合同金額,無免稅)。 2. 持有時(shí)城鎮(zhèn)土地使用稅:免征(農(nóng)業(yè)用途)。個(gè)人所得稅:若出租土地,按20%繳稅(農(nóng)業(yè)出租可能優(yōu)惠)。 3. 經(jīng)營時(shí)(種植銷售)增值稅:銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免征。個(gè)人所得稅:按5%~35%或核定稅率(1%~3%)。 4. 轉(zhuǎn)讓時(shí)值稅:持有滿2年免征,否則5%。土地增值稅:農(nóng)業(yè)用途繼續(xù)經(jīng)營的免征。個(gè)人所得稅:按20%(財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得)
84785044
04/04 18:17
這樣看來個(gè)人的話承擔(dān)的稅好像少很多,老師覺得以什么名義投資比較好呢
董孝彬老師
04/04 18:18
您好,這個(gè)我們還是看老板的想法嘛,
84785044
04/04 18:21
好的 但一個(gè)財(cái)務(wù)給他建議這個(gè)投資,感覺不太妥,萬一虧損了會不會怪財(cái)務(wù)
董孝彬老師
04/04 18:25
您好,是的,老板問我們才提供,不問不要提供,政策是變化 的
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