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問(wèn)題已解決

前面有幾個(gè)年度期末忘記結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)了，本年度累計(jì)利潤(rùn)虧損4000，但是本年利潤(rùn)期末貸方余額是30萬(wàn)這個(gè)怎么弄

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：04/06 10:45
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，補(bǔ)做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是了?
04/06 10:45
84784956
04/06 10:47
怎么補(bǔ)做
84784956
04/06 10:51
本年利潤(rùn)期初貸方余額是350216.95，本年累計(jì)借方發(fā)生額1151799.8，本年累計(jì)貸方發(fā)生額1147268.31，期末貸方余額308754.44
鄒老師
04/06 11:04
你好，根據(jù)你的描述，現(xiàn)在的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借：本年利潤(rùn)? 308754.44 貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)? 308754.44
84784956
04/06 11:06
那這是盈利了這么多？
鄒老師
04/06 11:07
你好，根據(jù)你的描述，是的?
84784956
04/06 11:08
可是不對(duì)啊，去年還在彌補(bǔ)虧損
84784956
04/06 11:09
以前年度匯算清繳在哪里查詢(xún)
鄒老師
04/06 11:17
你好，你描述的是本年利潤(rùn)貸方余額，這個(gè)就是代表盈利的意思。 如果是虧損，應(yīng)當(dāng)是借方余額才對(duì)。 以前年度匯算清繳，可以查詢(xún)單位之前匯算清繳的申報(bào)紙質(zhì)文件
84784956
04/06 11:22
可是這個(gè)里面顯示利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)期末余額借方是322623.47
鄒老師
04/06 11:24
你好，你之前沒(méi)有提到利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)，考慮了這個(gè)的虧損是=322623.47—308754.44
84784956
04/06 11:25
那這個(gè)分錄怎么做
鄒老師
04/06 11:25
你好，之前的結(jié)轉(zhuǎn) 本年利潤(rùn)的分錄，還是我之前回復(fù)的那樣做啊?
84784956
04/06 11:26
我沒(méi)做利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)這個(gè)科目，但是科目余額表里面有
鄒老師
04/06 11:26
是針對(duì)上面的回復(fù)，還有什么疑問(wèn)嗎?
84784956
04/06 11:30
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)之后這張憑證還需要過(guò)賬嗎
鄒老師
04/06 11:33
你好，是需要做過(guò)賬操作的?
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