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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師:24年12月的工資沒(méi)有計(jì)提個(gè)稅，在1月申報(bào)個(gè)稅時(shí)用我的銀行卡幫支付的，然后2月的工資也沒(méi)計(jì)提個(gè)稅，在3月申報(bào)時(shí)在公賬扣的，這個(gè)賬務(wù)處理怎么做呢？可以直接一筆做到3月不？具體登錄怎么寫？謝謝
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apple老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好。如果12月的個(gè)稅 金額不大的話，
和2月的個(gè)稅一起補(bǔ)在3月做就行。
04/06 21:32
apple老師 
04/06 21:33
個(gè)稅和工資一樣。按部門錄入，
比方說(shuō)，你屬于財(cái)財(cái)務(wù)部。
借 管理費(fèi)用
貸 應(yīng)交稅金應(yīng)交個(gè)人所得稅
84784964 
04/06 21:39
1月個(gè)稅支付90元，3月多一些1580,都是同一個(gè)人的
84784964
04/06 21:41
用我的卡支付90元是掛其他應(yīng)收嗎？公賬付的意思正常做，思路有點(diǎn)亂了，麻煩給個(gè)具體的分錄，謝謝
apple老師
04/06 21:42
金額不大，都計(jì)入3月處理吧，
借 管理費(fèi)用 90+1580=1670
貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)稅 1670
繳納時(shí)
借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)稅1670
貸 銀行存款 1670
84784964
04/06 21:47
90塊是用我的私卡付的，這個(gè)怎么處理呢？一并按公賬付的話最后銀行余額對(duì)不上，站公司角度是不是要掛其他應(yīng)付再去收員工的90？
apple老師
04/06 21:55
對(duì)的。公司欠你90元。應(yīng)該還給你的。
所以。
是 用 其他應(yīng)付款 做賬。
84784964
04/06 22:14
金額不大，都計(jì)入3月處理吧，
是這樣嗎？
借 管理費(fèi)用 1670
貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)稅 1670
繳納時(shí)
借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)稅1670
貸 銀行存款 1580
其他應(yīng)付款90
然后工資表里扣1670元后借沖掉其他應(yīng)付90
apple老師
04/06 22:18
對(duì)的。都計(jì)入3月，
工資里扣掉1670
你到公司賬上報(bào)銷，把90還給你自己。
84784964
04/06 22:21
好的，謝謝！
apple老師
04/06 22:22
不客氣，同學(xué)。早點(diǎn)休息。
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