老師，是這樣的，老板在2月份報銷了一筆27000的費用，沒有發(fā)票，當時支付時做借：管理費用 貸：銀行存款。這個月發(fā)票開了20000元過來了，我應該怎么做？

直接附在那個付款的憑證后邊，繼續(xù)索要7000的發(fā)票

老師，付款的憑證是裝訂在2月份的憑證里的。這個發(fā)票是在3月份的憑證里，不需要紅沖再重新填記賬憑證嗎？

是的，不需要紅沖再重新填記賬憑證

老師，那也就是說反結賬回1月份，把憑證附件改一下對嗎？等收到剩下的發(fā)票再反結賬回來改

不需要改賬，直接附在原來的憑證后邊就行

老師，那附件的張數不是就對應不上了？是手動改嗎

不需要管那個附件了

明白了，謝謝老師！

不客氣，祝你工作順利。如果感覺還不錯的話，麻煩給個5星好評哦。