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問題已解決

老師，麻煩問一下，我是先報(bào)完所得稅表，然后再做賬計(jì)提所得稅費(fèi)用是嗎

84784973| 提問時(shí)間：04/08 07:55
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
通常應(yīng)先做賬計(jì)提所得稅費(fèi)用，再填報(bào)所得稅申報(bào)表。會(huì)計(jì)期末需先按規(guī)定核算并計(jì)提所得稅費(fèi)用，據(jù)此編制準(zhǔn)確財(cái)務(wù)報(bào)表，而稅務(wù)申報(bào)數(shù)據(jù)多源于財(cái)務(wù)報(bào)表和賬簿，先申報(bào)后計(jì)提會(huì)導(dǎo)致數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確、不符合規(guī)范。特殊情況先申報(bào)后補(bǔ)提，后續(xù)要按正確順序操作。
04/08 07:57
84784973
04/08 07:59
明白了，謝謝老師
樸老師
04/08 08:03
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
84784973
04/08 08:03
那老師我不明白，第一季度申報(bào)所得稅不涉及到彌補(bǔ)以前年度虧損嗎？那這個(gè)做的賬跟實(shí)際要交的是不是會(huì)不一致?。?/div>
樸老師
04/08 08:06
同學(xué)你好 你要想第一季度就彌補(bǔ)虧損那你得先把去年的匯算清繳報(bào)了才可以彌補(bǔ)
84784973
04/08 08:27
老師，我匯算清繳已經(jīng)報(bào)完了
樸老師
04/08 08:27
那你申報(bào)第一季度的就可以彌補(bǔ)虧損
84784973
04/08 08:28
我主要是不知道我到時(shí)候應(yīng)該提多少所得稅
84784973
04/08 08:28
老師，我這塊有點(diǎn)搞不明白了
樸老師
04/08 08:32
同學(xué)你好 彌補(bǔ)虧損之后的金額再計(jì)提
84784973
04/08 08:33
那老師就先報(bào)完所得稅，然后再計(jì)提是嗎？那所得稅費(fèi)用影響利潤(rùn)，那利潤(rùn)表是不是就不一致了？
84784973
04/08 08:33
老師，麻煩您跟我說一下，我都有點(diǎn)懵了
樸老師
04/08 08:34
不是 直接看以前年度的虧損是多少 如果虧損大于第一季度的利潤(rùn)那你就不用計(jì)提
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