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你好，老師，3月份開具2025年5月-2026年6月的發(fā)票，這樣的話報稅我是按開具發(fā)票的金額開具，但是確認收入的話我先放到預(yù)收賬款，從5月份開始確認收入對吧
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您好，是的，增值稅是全報了，所得稅是按權(quán)責發(fā)生制來，我們增值稅和所得稅收入出現(xiàn)了差異，這是正常哦，稅務(wù)問到這樣解釋就好啦
04/10 12:13
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老師我想咨詢哈：外貿(mào)企業(yè)如果是4月出口的貨物 在5月才確認收入開具發(fā)票（開具發(fā)票的金額）是應(yīng)該用5月第一個工作日的匯率計算開具發(fā)票對嗎？
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先全額開具發(fā)票確認收入，后現(xiàn)金折扣沖減收入，如何開具現(xiàn)金折扣的發(fā)票
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老師：2022年4月確認收入。沒有開具發(fā)票。4月份退回留底稅額，5月份因稅務(wù)局說前面由預(yù)收賬款，要確認收入，5月份稅務(wù)局收回留底稅額，7月份開具了4月份確認收入沒有開具的發(fā)票，8月份申報7月份的時候為什么會出現(xiàn)說留底稅額不能為負數(shù)。老師看看這個怎么填寫，填寫在表幾
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老師;我公司1月-3月每月都有發(fā)貨給客戶,那5月才開發(fā)票給對方,我是5月開發(fā)票才確認收入,還是說我1-3月發(fā)了貨就要確認收入?
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查看更多- 這個題 我有好幾個疑問 第一個計算收入，這個是房地產(chǎn)賣房，怎么不考慮減地價款的事，是因題干沒說一般計稅？ 第二個：算土地成本時候，市政配套設(shè)施費也是1地的，不是2開里的嗎？ 第三個疑問：寫字樓建筑面積12000，不可售面積3000.然后第題干說委托代銷80% ，那計算開發(fā)成本的時候不是用總的成本*（12000/12000+3000）*80% 兩個80*比例么 8小時前
- 單位或者個人無償提供服務(wù)給其他單位或者個人視同銷售，那單位外購服務(wù)無償提供給其他單位呢？外購貨物動產(chǎn)和無形資產(chǎn)視同銷售是國家怕稅款流失所以視同銷售征稅，那服務(wù)是一次性的，外購服務(wù)對于上游來講有收入就有銷項，對于購買方有進項，如果再視同銷售是不是就重復(fù)征稅了？如果是單位本身提供服務(wù)那視同銷售，外購服務(wù)呢？ 9小時前
- 老師，想問一下在今年7月調(diào)整了之前年份的賬務(wù)問題（有把進項認證直接費用化的，購入的固定資產(chǎn)沖減了暫估，）適用小企業(yè)會計準則，需不需要調(diào)整年報 10小時前
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