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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)異地預(yù)繳增值稅，我是三月開(kāi)的發(fā)票，四月來(lái)報(bào)稅，稅款所屬期是選2025-3，還是2025-4呢？開(kāi)票金額458715.6元，稅額：41284.4元，價(jià)稅合計(jì)：500000元，預(yù)繳增值稅銷售額是填50萬(wàn)嗎？
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您好，3月分開(kāi)票就是3月分進(jìn)行預(yù)繳申報(bào)，而不是4月份，申報(bào)期選3月份，銷售額是含稅的。
04/10 15:36
84785022 
04/10 15:38
老師，請(qǐng)問(wèn)預(yù)繳增值稅，附加稅不能減半嗎？
歲月靜好老師 
04/10 15:41
您好，如果是小微企業(yè)是可以減半的，你的數(shù)據(jù)已經(jīng)減半了呀。
84785022
04/10 15:51
好的，老師，還想問(wèn)下我增值稅報(bào)完了，企業(yè)所得稅是不是也必須當(dāng)期報(bào)，是這樣報(bào)的嗎？第一次報(bào)異地的，不太確定，問(wèn)題有點(diǎn)多，麻煩老師了
歲月靜好老師
04/10 15:52
沒(méi)關(guān)系 ，有問(wèn)題盡管問(wèn)。所得稅也需要申報(bào)，申報(bào)金額那寫(xiě)不含稅金額，其他的都正確。
84785022
04/10 15:56
好的，老師，這兩個(gè)稅種都報(bào)完了，請(qǐng)問(wèn)還有其他稅種要報(bào)嗎？
歲月靜好老師
04/10 15:57
異地預(yù)交一般只有這兩個(gè)。
84785022
04/10 15:57
好的，謝謝老師
歲月靜好老師
04/10 16:14
不客氣，祝工作順利。
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