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問題已解決
老師您好！想問下之前的會計是2月計提的工資，是用的1月工資數(shù)據(jù)，那么我現(xiàn)在要改過來，要怎么賬務處理才好，謝謝，等于說現(xiàn)在計提3月工資數(shù)據(jù)，那么實際2月工資數(shù)據(jù)，放哪里，如果放在3月里面，3月工資數(shù)據(jù)就太多了
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沖銷 2 月錯誤計提工資分錄：做原分錄相反分錄沖銷。
計提 2 月工資：按 2 月實際工資數(shù)據(jù)正常計提。
計提 3 月工資：按 3 月實際工資數(shù)據(jù)正常計提。
04/10 17:11
84785046 
04/11 12:27
我知道，但是2月做了成本，如果要改，要改好多，能不能不改，有什么更好的辦法
樸老師 
04/11 12:28
同學你好
直接原分錄負數(shù)紅沖再做正確的也可以
84785046
04/11 12:29
主要是從去年11月起直到2月，都是這樣，不是一個月這樣，所以我也好頭痛
樸老師
04/11 12:32
這個直接在這個月操作也可以，原分錄負數(shù)紅沖再做藍字分錄
84785046
04/11 12:32
因為以前應付工資，前面會計都是當月計提，當月發(fā)放，然后應付工資沒有余額的，我現(xiàn)在想正確計提3月工資，但是3月銀行流水上面有發(fā)2月工資的明細，
樸老師
04/11 12:34
同學你好
你有一個月計提兩個月的工資就可以了
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