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問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)的余額是正數(shù)，是不是代表要交的稅費(fèi)？

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：04/11 14:58
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
應(yīng)交稅費(fèi)的余額是正數(shù)， 是代表要交的稅費(fèi)
04/11 14:58
84785041
04/11 15:09
老師，我有點(diǎn)不明白。待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅或者待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，也是應(yīng)交稅費(fèi)下面的科目，請(qǐng)問(wèn)，這個(gè)有1萬(wàn)多的待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅，這個(gè)為什么科目的余額為什么會(huì)影響應(yīng)交稅費(fèi)科目的余額
文文老師
04/11 15:12
也是屬于一級(jí)明細(xì)應(yīng)交稅費(fèi)
84785041
04/11 15:16
老師，沒(méi)明白您的意思，比如銷(xiāo)項(xiàng)稅額是600，進(jìn)項(xiàng)稅額400，要交的就是200元，那應(yīng)交稅費(fèi)的余額就是200，那如果有待抵扣的1000的，那報(bào)表上的應(yīng)交稅費(fèi)的余額是不是就成，-800了？
文文老師
04/11 15:23
是的，你的理解是對(duì)的。
84785041
04/11 15:25
那本來(lái)是要交200的稅，這樣應(yīng)交稅費(fèi)是-800，那就體現(xiàn)不出要交的200的稅，對(duì)嗎？
84785041
04/11 15:25
為什么待抵扣的，要影響應(yīng)交稅費(fèi)的余額，我覺(jué)得這樣不合理?。?/div>
文文老師
04/11 15:27
應(yīng)交稅費(fèi)是直接取的一級(jí)明細(xì)應(yīng)交稅費(fèi)余額
84785041
04/11 15:30
好的，老師，就是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，不是一級(jí)明細(xì)，是二級(jí)明細(xì)，對(duì)嗎？
文文老師
04/11 15:32
是，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，不是一級(jí)明細(xì)，是二級(jí)明細(xì)
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