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問題已解決
老師，月末的應(yīng)交稅費貸方，跟我要交的稅費有出入，是不是代表我那里的數(shù)據(jù)做錯了？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
請問前面期初金額是正確的嗎
2024 01/06 20:03
84784974 
2024 01/06 20:04
上年結(jié)余的應(yīng)交稅費跟我一月交的費用是一樣的
84784974
2024 01/06 20:05
我去年十二月忘了計提附加稅了，我在今年1月計提了，是不是這筆計提數(shù)有影響
bamboo老師 
2024 01/06 20:06
上月沒有計提 已經(jīng)實際繳納了嗎
84784974
2024 01/06 20:07
是的，在今年1月實繳了
84784974
2024 01/06 20:07
2023年的賬，數(shù)據(jù)好像不對，我又查不出那的問題
bamboo老師
2024 01/06 20:10
那您現(xiàn)在是2023年的賬不對 對嗎
84784974
2024 01/06 20:13
是的，就是2023年的賬不對
bamboo老師
2024 01/06 20:15
您沒有計提 跟實際應(yīng)該繳納的有差異 正常的啊
84784974
2024 01/06 20:18
我的是小規(guī)模，增值稅那塊是不是跟實際繳會有出入呢！有些是專票，有些是普票
bamboo老師
2024 01/06 20:23
如果季度銷售額不超過30萬 是會有差異
84784974
2024 01/06 20:41
有時候是不超過30萬，那些差異要怎么調(diào)整
84784974
2024 01/06 20:42
現(xiàn)在我的報表上跟實際繳納的相差了一千塊那樣
bamboo老師
2024 01/06 20:44
不超過30萬 普通發(fā)票的稅額計入營業(yè)外收入
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
貸：營業(yè)外收入
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