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問題已解決
老師，我24年4季度財(cái)務(wù)報(bào)表已做好，利潤表有暫估費(fèi)用10萬 。借：管理費(fèi)用～暫估100000，貸其他應(yīng)付款～暫估100000 請問： 1、現(xiàn)做24年匯算清繳時(shí)，我是只改24年財(cái)務(wù)年報(bào)表，還是先更正24年4季度財(cái)報(bào)，然后，在24年4季度財(cái)報(bào)基礎(chǔ)上做24年財(cái)報(bào)年報(bào)呢？ 2、如果我更正4季度財(cái)報(bào)，那4季度企業(yè)所得稅報(bào)表要同步更正申報(bào)嗎？
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你好，現(xiàn)在是發(fā)票到了還是什么情況？
04/12 16:57
郭老師 
04/12 16:58
年報(bào)和季度報(bào)都不需要修改。
84785014 
04/12 17:04
老師，我暫估的沒有實(shí)際發(fā)票呀？
84785014
04/12 17:05
我暫估20萬，發(fā)票是3月才到15萬，這樣，財(cái)務(wù)報(bào)表也不要修改嗎？
郭老師
04/12 17:08
是沒有實(shí)際業(yè)務(wù)嗎？如果是在這個(gè)月借其他應(yīng)付款貸。利潤分配，未分配利潤10萬，匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額10萬。其他的財(cái)務(wù)報(bào)表都不需要修改。
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