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問題已解決

老師,我24年4季度財(cái)務(wù)報(bào)表已做好,利潤(rùn)表有暫估費(fèi)用10萬 。借:管理費(fèi)用~暫估100000,貸其他應(yīng)付款~暫估100000 請(qǐng)問: 1、現(xiàn)做24年匯算清繳時(shí),我是只改24年財(cái)務(wù)年報(bào)表,還是先更正24年4季度財(cái)報(bào),然后,在24年4季度財(cái)報(bào)基礎(chǔ)上做24年財(cái)報(bào)年報(bào)呢? 2、如果我更正4季度財(cái)報(bào),那4季度企業(yè)所得稅報(bào)表要同步更正申報(bào)嗎?

84785014| 提問時(shí)間:04/12 16:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,現(xiàn)在是發(fā)票到了還是什么情況?
04/12 16:57
郭老師
04/12 16:58
年報(bào)和季度報(bào)都不需要修改。
84785014
04/12 17:04
老師,我暫估的沒有實(shí)際發(fā)票呀?
84785014
04/12 17:05
我暫估20萬,發(fā)票是3月才到15萬,這樣,財(cái)務(wù)報(bào)表也不要修改嗎?
郭老師
04/12 17:08
是沒有實(shí)際業(yè)務(wù)嗎?如果是在這個(gè)月借其他應(yīng)付款貸。利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)10萬,匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額10萬。其他的財(cái)務(wù)報(bào)表都不需要修改。
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