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問題已解決

老師好,24年度有暫估,截止到目前發(fā)票沒有回來。請問我是匯算清繳調(diào)增還是更改4季度報表?

mwyngjau20| 提問時間:05/22 08:22
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,你實(shí)際有發(fā)生這個業(yè)務(wù)嗎。就是說是虛擬的暫估還是本身有這個業(yè)務(wù),只是沒有拿到發(fā)票?
05/22 08:23
mwyngjau20
05/22 08:28
一部分是實(shí)際發(fā)生,但發(fā)票還沒拿到。
mwyngjau20
05/22 08:28
金額80萬
宋生老師
05/22 08:29
你好,那就先調(diào)增處理。
mwyngjau20
05/22 08:33
匯算清繳直接納稅調(diào)增,對嗎?那我賬務(wù)如何調(diào)整
宋生老師
05/22 08:34
你好,賬務(wù)上不用做調(diào)整。匯算調(diào)整就行。
mwyngjau20
05/22 08:37
我就是想把財務(wù)調(diào)得跟申報一致
宋生老師
05/22 08:37
你好,也可以,這樣的話,就要調(diào)去年季度申報了。
mwyngjau20
05/22 08:37
因為暫估時貸應(yīng)付賬款,我想調(diào)
宋生老師
05/22 08:37
你好,可以的。操作沒問題。這樣的話,就要調(diào)去年季度申報了。
mwyngjau20
05/22 08:39
老師,你的意思,我去調(diào)整4季度所得稅?這樣可能會有滯納金
宋生老師
05/22 08:40
你好,要補(bǔ)稅就可能有滯納金。
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