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老師好，24年度有暫估，截止到目前發(fā)票沒有回來。請問我是匯算清繳調(diào)增還是更改4季度報表？
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你好，你實(shí)際有發(fā)生這個業(yè)務(wù)嗎。就是說是虛擬的暫估還是本身有這個業(yè)務(wù)，只是沒有拿到發(fā)票？
05/22 08:23
mwyngjau20 
05/22 08:28
一部分是實(shí)際發(fā)生，但發(fā)票還沒拿到。
mwyngjau20
05/22 08:28
金額80萬
宋生老師 
05/22 08:29
你好，那就先調(diào)增處理。
mwyngjau20
05/22 08:33
匯算清繳直接納稅調(diào)增，對嗎？那我賬務(wù)如何調(diào)整
宋生老師
05/22 08:34
你好，賬務(wù)上不用做調(diào)整。匯算調(diào)整就行。
mwyngjau20
05/22 08:37
我就是想把財務(wù)調(diào)得跟申報一致
宋生老師
05/22 08:37
你好，也可以，這樣的話，就要調(diào)去年季度申報了。
mwyngjau20
05/22 08:37
因為暫估時貸應(yīng)付賬款，我想調(diào)
宋生老師
05/22 08:37
你好，可以的。操作沒問題。這樣的話，就要調(diào)去年季度申報了。
mwyngjau20
05/22 08:39
老師，你的意思，我去調(diào)整4季度所得稅？這樣可能會有滯納金
宋生老師
05/22 08:40
你好，要補(bǔ)稅就可能有滯納金。
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