問題已解決
老師好,24年度有暫估,截止到目前發(fā)票沒有回來。請問我是匯算清繳調(diào)增還是更改4季度報表?



你好,你實際有發(fā)生這個業(yè)務嗎。就是說是虛擬的暫估還是本身有這個業(yè)務,只是沒有拿到發(fā)票?
05/22 08:23

mwyngjau20 

05/22 08:28
一部分是實際發(fā)生,但發(fā)票還沒拿到。

mwyngjau20 

05/22 08:28
金額80萬

宋生老師 

05/22 08:29
你好,那就先調(diào)增處理。

mwyngjau20 

05/22 08:33
匯算清繳直接納稅調(diào)增,對嗎?那我賬務如何調(diào)整

宋生老師 

05/22 08:34
你好,賬務上不用做調(diào)整。匯算調(diào)整就行。

mwyngjau20 

05/22 08:37
我就是想把財務調(diào)得跟申報一致

宋生老師 

05/22 08:37
你好,也可以,這樣的話,就要調(diào)去年季度申報了。

mwyngjau20 

05/22 08:37
因為暫估時貸應付賬款,我想調(diào)

宋生老師 

05/22 08:37
你好,可以的。操作沒問題。這樣的話,就要調(diào)去年季度申報了。

mwyngjau20 

05/22 08:39
老師,你的意思,我去調(diào)整4季度所得稅?這樣可能會有滯納金

宋生老師 

05/22 08:40
你好,要補稅就可能有滯納金。
