00:10:00
問題已解決
老師，分公司利潤總額20萬，總公司利潤總額負(fù)的30萬，那總分公司的利潤還要計(jì)提嗎？總分公司是合并繳納企業(yè)所得稅的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，這個(gè)的話，不需要了，這個(gè)最后是-10? 這個(gè)
04/13 12:32
84784990 
04/13 12:37
老師，那要是本來分公司利潤總額是正數(shù)，之前都計(jì)提所得稅了，也將所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到總公司了，可是到了年底了又是負(fù)數(shù)了，那計(jì)提的結(jié)轉(zhuǎn)的所得稅要怎么處理？
小鎖老師 
04/13 12:38
您好，那樣的話，反向結(jié)轉(zhuǎn)，這個(gè)就行
84784990
04/13 12:40
哦，那老師如果分公司是負(fù)的30萬，總公司是40萬，那這個(gè)所得稅兩個(gè)公司應(yīng)該怎么計(jì)提？
小鎖老師
04/13 12:41
那樣的話，按照10來計(jì)提就行了哈
84784990
04/13 12:42
就是分公司不計(jì)提，總公司按照10來計(jì)提是嗎？
小鎖老師
04/13 12:42
嗯對(duì)，這個(gè)理解是沒錯(cuò)的
閱讀 37
描述你的問題，直接向老師提問
136
意見反饋
