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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，是這樣的，我在做匯算清繳，發(fā)現(xiàn)收入有問(wèn)題，我找到差異原因了，24年3月公司是小規(guī)模，4月是一般納稅人，在4月份紅沖了一張3月份的發(fā)票，金額1468.61，但是4月增值稅申報(bào)表收入金額比我賬上實(shí)際多1468.61，系統(tǒng)一筆沒(méi)有體現(xiàn)在申報(bào)表中。這筆現(xiàn)在我怎么弄，應(yīng)該是這個(gè)一般納稅人申報(bào)表體現(xiàn)不了小規(guī)模紅沖發(fā)票的這個(gè)金額？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好，那就需要修改當(dāng)期的申報(bào)表了哈
04/13 15:21
sara張老師 
04/13 15:22
4月的附表一，把這張紅字的負(fù)數(shù)金額手工填列到簡(jiǎn)易征收那列
84785029 
04/13 15:23
就是我自己改下4月申報(bào)表就好了，不用去稅務(wù)局的吧？
sara張老師
04/13 15:25
不需要線下，在電子稅務(wù)局就可以更正申報(bào)了哈
84785029
04/13 15:27
老師還有一個(gè)問(wèn)題，就是我填的財(cái)務(wù)報(bào)表有數(shù)據(jù)，然后我不知道為什么它取不到我報(bào)的數(shù)據(jù)，我看了好幾次了；還有就是我這里填的是總分公司合計(jì)銷(xiāo)售額，上面說(shuō)的8160335.97是總公司單獨(dú)的銷(xiāo)售額，我們所得稅是匯總申報(bào)的，這個(gè)怎么弄？
84785029
04/13 15:34
老師不行，我這是紅沖的沒(méi)體現(xiàn)進(jìn)去，這里不讓填負(fù)數(shù)
sara張老師
04/13 15:36
您好，您是同城匯總嗎？
84785029
04/13 15:37
是的，同城匯總，老師先幫我看下上面的紅沖的那筆不能填簡(jiǎn)易征收那里，因?yàn)樗秦?fù)數(shù)
sara張老師
04/13 15:38
附列資料一填列了嗎？
84785029
04/13 15:42
老師填哪里？
sara張老師
04/13 16:16
開(kāi)具其他的發(fā)票那一列
84785029
04/13 16:21
老師這個(gè)也填好了，就是這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票1%銷(xiāo)項(xiàng)稅14.69，我填進(jìn)去的話，4月有交稅的，現(xiàn)在這個(gè)稅會(huì)少14.69，我可不可以不要這個(gè)錢(qián)，不然我后面所有申報(bào)的數(shù)據(jù)都要改，不要的話，這個(gè)14.69我填哪里合適？
sara張老師
04/13 16:23
您看一下能不能已交款的金額不動(dòng)，也不退，就做下個(gè)月抵這個(gè)14塊多
84785029
04/13 16:24
我不填這個(gè)14塊多金額就好了，不知道能不能通過(guò)
sara張老師
04/13 16:26
不填的話申報(bào)表邏輯關(guān)系對(duì)不上
84785029
04/13 16:28
附加稅也有變動(dòng)，頭大，我這里改了，后面報(bào)表能不能不改，直接匯算清繳？
sara張老師
04/13 16:29
增值稅沒(méi)辦法匯繳，企業(yè)所得稅可以匯繳
sara張老師
04/13 16:29
這個(gè)沒(méi)辦法了只能一個(gè)屬期一個(gè)屬期的修改了
84785029
04/14 14:02
老師，您說(shuō)這樣可不可以，稅務(wù)系統(tǒng)比我們多1468.61，那稅務(wù)的我就不改了，我把自己收入多做1468.61就好了，這樣行不行，畢竟稅務(wù)局自己都取不出來(lái)這紅沖的1468.61？
sara張老師
04/14 14:02
稍等同學(xué)，我開(kāi)車(chē)中，停好車(chē)幫您看一下哈
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