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老師問一下，我是一般納稅人賣冷鮮肉的公司，12月庫存商品出庫時(shí)候數(shù)量多出庫7000公斤，現(xiàn)在做匯算清繳時(shí)候我做納稅調(diào)增，那填財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)還是按24年12月結(jié)賬報(bào)表填報(bào)嗎，要是改了提示我跟第四季度財(cái)報(bào)不一致要修改
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您好，是的，4季度所得稅，財(cái)務(wù)報(bào)表也要更正申報(bào)
04/13 19:38
84784990 
04/13 19:39
那賬里也需要改嗎
董孝彬老師 
04/13 19:40
您好，要的，可以把分錄做在25年，損益科目用未分配利潤代替
84784990
04/13 19:41
那所得稅季報(bào)也要改嘛，要是改了匯算清繳還要做調(diào)增嗎
董孝彬老師
04/13 19:46
您好，匯繳就就不用了哇
84784990
04/13 19:47
所得稅季報(bào)也得改嘛 已經(jīng)交完錢了還可以更正嗎
董孝彬老師
04/13 19:48
您好，可以更正，很糾結(jié)，更正4季度報(bào)表要交滯納金，還是直接匯繳調(diào)增吧，有提示不管他，我們是調(diào)增
84784990
04/13 19:52
那要怎么填，不太明白，那我匯算清繳主表成本那一欄得填錯(cuò)的那個(gè)成本才對，然后調(diào)增表其他那里填調(diào)增數(shù)，如果財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)改成正確的數(shù)據(jù)，企業(yè)所得年報(bào)主表成本也是正確的數(shù)據(jù)，那一調(diào)增利潤多調(diào)增了2倍那個(gè)數(shù)了
董孝彬老師
04/13 19:54
您好，年報(bào)是調(diào)整后的數(shù)據(jù)來申報(bào)的，那匯繳也是用年報(bào)的數(shù)據(jù)，也不存在調(diào)增了，就是利潤比季度申報(bào)多，要補(bǔ)稅就對了
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