問題已解決
上年暫估了成本,借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付款暫估1萬,已經(jīng)做完匯算清繳,今年收到7800發(fā)票,如何調(diào)整分錄?



直接沖今年的成本200就行
04/14 10:40

84785030 

04/14 10:47
借主營業(yè)務(wù)成本7800,貸暫估嗎

家權(quán)老師 

04/14 10:48
借:應(yīng)付款暫估200
借:主營業(yè)務(wù)成本-200

84785030 

04/14 10:50
直接紅沖差額是嗎

家權(quán)老師 

04/14 10:53
是的,金額小直接紅沖差額就行
