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問題已解決

24年度有個(gè)固定資產(chǎn)清理,是有收入的,那匯算清繳的時(shí)候,需要填寫105090表嗎?還是只要填寫105080表就可以了

84785025| 提問時(shí)間:04/14 14:04
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張瑞雪老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,如果處置損失了,就需要填寫105090資產(chǎn)損失表,沒有處置損失就不用了。
04/14 14:07
84785025
04/14 14:08
沒有損失不用填是吧,我看有些處置收益填負(fù)數(shù)
張瑞雪老師
04/14 14:13
那個(gè)105090表叫資產(chǎn)損失稅前扣除納稅調(diào)整表,處置收益了,就是不是損失了,不影響稅前扣除的。
84785025
04/14 14:13
好的,謝謝
張瑞雪老師
04/14 14:13
不客氣,歡迎以后一起探討交流。
84785025
04/14 14:14
那固定資產(chǎn)匯算清繳5080那張表,資產(chǎn)原值是填寫期初的,不是填寫期末的,是吧
張瑞雪老師
04/14 14:18
應(yīng)該填期末原值,這個(gè)原值合計(jì)數(shù)是和資產(chǎn)負(fù)債表上固定資產(chǎn)原值保持一致的。
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