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沖去年的發(fā)票，我們這邊怎么做賬？當(dāng)時借主營成本應(yīng)交稅費進項稅貸應(yīng)付賬款，對方?jīng)_紅部分發(fā)票借主營成本負數(shù)貸應(yīng)付賬款負數(shù)貸進項轉(zhuǎn)出，是這樣做的嗎？匯算清繳不需要做什么吧
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你好，把主營業(yè)務(wù)成本換成以前年度損益調(diào)整
04/14 15:33
84785040 
04/14 15:34
我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
東老師 
04/14 15:34
那就用利潤分配未分配利潤
84785040
04/14 15:38
怎么做？我記得是小企業(yè)會計準(zhǔn)則是按照當(dāng)期確認收入費用的，這個是哪個科目入利潤分配
東老師
04/14 15:39
因為是跨年度的損益科目，所以用利潤分配未分配利潤調(diào)整
84785040
04/14 15:42
小企業(yè)會計準(zhǔn)則不需要追溯調(diào)整，我這個主營成本也用的正確的，不能把主營成本換成利潤分配，這樣不對
84785040
04/14 15:48
我知道該怎么做了
東老師
04/14 15:50
好的，你知道怎么做就可以了
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