老師不好意思。剛沒說完整，待抵扣的金額還是大于這個(gè)月銷項(xiàng)

待抵扣不用結(jié)轉(zhuǎn)的。勾選認(rèn)證時(shí)，才轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)

現(xiàn)在是1月進(jìn)項(xiàng)有4萬，銷項(xiàng)有2萬，當(dāng)時(shí)把進(jìn)項(xiàng)都勾選了，應(yīng)當(dāng)怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？

老師我完整重復(fù)一下吧，1月有進(jìn)項(xiàng)4w，銷項(xiàng)2w，當(dāng)時(shí)把進(jìn)項(xiàng)都勾選了，沒有做結(jié)轉(zhuǎn)。我們是每月都有結(jié)轉(zhuǎn)的但是忘記做了，2月份的時(shí)候沒有進(jìn)項(xiàng)。有一個(gè)幾十塊錢的個(gè)稅銷項(xiàng)稅。這兩個(gè)月我都沒有做結(jié)轉(zhuǎn)。但是現(xiàn)在為賬目清晰。要把這兩個(gè)月都做結(jié)轉(zhuǎn)

想問下1月和2月需要怎么做賬

現(xiàn)在把銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)三級明細(xì)，結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅

是借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2w貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅嗎？

借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2w貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅 這是計(jì)提增值稅的分錄

那結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)呢

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

計(jì)提分錄寫反了，應(yīng)為 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅 2W 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2w

感謝老師，那我1月份忘記結(jié)轉(zhuǎn)和計(jì)提，在下個(gè)月兩筆都有補(bǔ)做嗎

在下個(gè)月兩筆都有補(bǔ)做，可以