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問題已解決

老師,出口退稅時,有一張報(bào)關(guān)單不退稅,在系統(tǒng)里要怎么操作

84784988| 提問時間:04/15 13:00
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姜再斌 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好,努力解答中,稍后回復(fù)你。
04/15 13:01
姜再斌 老師
04/15 13:04
數(shù)據(jù)采集 在“出口明細(xì)申報(bào)錄入”中,正常錄入該報(bào)關(guān)單信息。 關(guān)鍵字段填寫: 退免稅標(biāo)志:選擇“不退稅”或“免稅”(根據(jù)系統(tǒng)選項(xiàng)填寫)。 業(yè)務(wù)類型:如“視同內(nèi)銷”或“免稅貨物”。 備注欄:注明不退稅原因(如“免稅貨物”或“超期未收匯”)。 生成申報(bào)數(shù)據(jù) 在生成退稅申報(bào)數(shù)據(jù)時,系統(tǒng)會自動將該報(bào)關(guān)單排除在退稅計(jì)算外(不參與退稅金額匯總)
84784988
04/15 13:09
老師,賬上要怎么做分錄,一共有3萬人民幣
姜再斌 老師
04/15 13:12
賬務(wù)處理 對于不退稅的出口業(yè)務(wù),其賬務(wù)處理主要涉及成本的結(jié)轉(zhuǎn),以下是相關(guān)分錄: 確認(rèn)銷售收入: 借:應(yīng)收賬款 30000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 30000 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 30000 貸:庫存商品 30000
84784988
04/15 13:27
需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
姜再斌 老師
04/15 13:38
對于不退稅的出口業(yè)務(wù),需要進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。因?yàn)檫@部分進(jìn)項(xiàng)稅額不能用于退稅,也不能抵扣內(nèi)銷的銷項(xiàng)稅額,所以需要將其從進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出,計(jì)入成本 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的“免抵退稅不予免征和抵扣稅額”,做如下會計(jì)處理: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
84784988
04/15 14:45
好的,謝謝老師,講的很詳細(xì),都明白了
姜再斌 老師
04/15 14:50
不用客氣,同學(xué),記得幫老師點(diǎn)好評,謝謝。
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