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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們小規(guī)模納稅人物業(yè)公司，這個(gè)季度沒給客戶開票，我先做了未開票收入了，打算下個(gè)季度開，連同下個(gè)季度的一起開，那么我我這個(gè)季度報(bào)增值稅先報(bào)了未開票收入，下個(gè)季度報(bào)增值稅時(shí)候申報(bào)表會(huì)自動(dòng)識(shí)別出來開票收入和稅額（屬于兩個(gè)季度），那么我報(bào)稅時(shí)候怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
未開票收入
借：應(yīng)收賬款/銀行存款
貸：主營業(yè)務(wù)收入 -未開票
? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
如果以后補(bǔ)開發(fā)票
貸：主營業(yè)務(wù)收入 -未開票 負(fù)數(shù)
貸：主營業(yè)務(wù)收入 –已開票
在摘要里邊寫明：沖某月未開票收入，本月開票收入
小規(guī)模：按扣除補(bǔ)開發(fā)票后的收入申報(bào)，自己申報(bào)沒法通過，需要去大廳
04/15 17:59
84785017 
04/15 18:22
什么意思？假如這個(gè)季度3萬，下個(gè)季度3萬，我這個(gè)季度申報(bào)未開票3萬，下個(gè)季度直接填3萬，把它自動(dòng)識(shí)別的數(shù)據(jù)手動(dòng)改了，不行嗎？
家權(quán)老師 
04/15 20:21
系統(tǒng)不會(huì)自動(dòng)識(shí)別的。比如上月3萬未開票。本月含未開發(fā)票的共開了6萬，你直接按3萬申報(bào)不行
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