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問題已解決
年有筆貨出了當(dāng)時(shí)沒票占估借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)了 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品今年一月份開的票 把借 庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款沖銷了 做的借：庫(kù)存商品 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本需要沖回嗎？
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您好，你好，把當(dāng)時(shí)多轉(zhuǎn)的成本轉(zhuǎn)回就行了
04/17 09:50
84784956 
04/17 09:50
分錄怎么寫
84784956
04/17 09:51
跨年了 要通過利潤(rùn)分配嗎？
84784956
04/17 09:52
去年申報(bào)也報(bào)了 需要調(diào)整申報(bào)表嗎
東老師 
04/17 09:52
借庫(kù)存現(xiàn)金 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84784956
04/17 09:59
借庫(kù)存商品還是庫(kù)存現(xiàn)金
東老師
04/17 10:00
抱歉，不好意思，敲錯(cuò)了，借方是庫(kù)存商品
84784956
04/17 10:38
再請(qǐng)教一下 比如那去年申報(bào)表業(yè)務(wù)成本多5000 今年申報(bào)表業(yè)務(wù)成本收入應(yīng)該少5000呢？
東老師
04/17 10:39
這個(gè)是以前年度損益調(diào)整，和你今年的成本多少?zèng)]有關(guān)系
84784956
04/17 10:40
小企業(yè)準(zhǔn)則 需要走以前年度損益嗎？
東老師
04/17 10:40
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則直接用以前年度損益調(diào)整就成
84784956
04/17 10:44
直接借：庫(kù)存商品 貸：利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 對(duì)不？
東老師
04/17 10:45
對(duì)的，沒錯(cuò)，是這么做的
84784956
04/17 10:49
謝謝老師！
東老師
04/17 10:49
沒事，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，多謝
84784956
04/17 12:01
再請(qǐng)教一下，如果暫估金額與發(fā)票一致 匯算清繳需要調(diào)整嗎？
東老師
04/17 12:03
這種情況就不需要調(diào)整了
84784956
04/17 12:04
非常感謝老師指導(dǎo)！
東老師
04/17 12:04
沒事? 幫忙給個(gè)五星好評(píng)
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