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問題已解決
關(guān)于進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理問題 一，8月入庫(kù)，并勾選抵扣， 借庫(kù)存商品100 借應(yīng)交稅費(fèi)內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)13 貸應(yīng)付賬款113 借成本100 貸庫(kù)存商品100 二，10月沖紅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)票 借庫(kù)存商品-100 借應(yīng)交稅費(fèi)內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)-13 貸應(yīng)付賬款-113 借成本-100 貸庫(kù)存商品-100 三，10月本期進(jìn)項(xiàng)抵扣80，月底結(jié)轉(zhuǎn) 借銷項(xiàng)120 借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出13 貸內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)93（80+13） 貸未交增值稅40 這樣造成進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出科目借方13元，該如何處理平
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進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品的
2021 12/01 11:27
84785013 
2021 12/01 11:27
但是我是進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)沖紅了
樸老師 
2021 12/01 11:34
同學(xué)你好進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄不對(duì)
紅沖了重新做
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出到庫(kù)存商品
84785013
2021 12/01 11:41
二，10月沖紅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)票
借庫(kù)存商品-100
借應(yīng)交稅費(fèi)內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)-13
貸應(yīng)付賬款-113
借成本-100
貸庫(kù)存商品-100
借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出13
貸內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)13
借庫(kù)存商品13
貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出13
三，10月本期進(jìn)項(xiàng)抵扣80，月底結(jié)轉(zhuǎn)
借銷項(xiàng)120
借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出13
貸內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)93（80+13）
貸未交增值稅40
84785013
2021 12/01 11:41
這樣對(duì)了嗎？不對(duì)的話，麻煩老師幫我寫會(huì)計(jì)分錄出來
樸老師
2021 12/01 11:43
同學(xué)你好
成本先不要結(jié)轉(zhuǎn)
等進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品之后再結(jié)轉(zhuǎn)成本
84785013
2021 12/01 11:46
二，10月沖紅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)票
借庫(kù)存商品-100
借應(yīng)交稅費(fèi)內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)-13
貸應(yīng)付賬款-113
借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出13
貸內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)13
借庫(kù)存商品13
貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出13
借成本-113
貸庫(kù)存商品-113
三，10月本期進(jìn)項(xiàng)抵扣80，月底結(jié)轉(zhuǎn)
借銷項(xiàng)120
貸內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)80
貸未交增值稅40
84785013
2021 12/01 11:46
這樣對(duì)了嘛？
樸老師
2021 12/01 11:48
同學(xué)你好
借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出13
貸內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)13
這是什么分錄
這個(gè)直接不要
84785013
2021 12/01 11:50
二，10月沖紅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)票
借庫(kù)存商品-100
借應(yīng)交稅費(fèi)內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)-13
貸應(yīng)付賬款-113
借庫(kù)存商品13
貸內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)13
借成本-113
貸庫(kù)存商品-113
三，10月本期進(jìn)項(xiàng)抵扣80，月底結(jié)轉(zhuǎn)
借銷項(xiàng)120
貸內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)80
貸未交增值稅40
84785013
2021 12/01 11:50
因?yàn)樵鲋刀悎?bào)表上有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，我們做賬不用體現(xiàn)出來嗎？
樸老師
2021 12/01 11:53
同學(xué)你好
對(duì)的
這個(gè)不用做分錄的
84785013
2021 12/01 11:53
二，10月沖紅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)票
借庫(kù)存商品-100
借應(yīng)交稅費(fèi)內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)-13
貸應(yīng)付賬款-113
更正重開
借庫(kù)存商品100
借應(yīng)交稅費(fèi)出口進(jìn)項(xiàng)13
貸應(yīng)付賬款113
借庫(kù)存商品13
貸內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)13
借成本-113
貸庫(kù)存商品-113
三，10月本期進(jìn)項(xiàng)抵扣80，月底結(jié)轉(zhuǎn)
借銷項(xiàng)120
貸內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)80
貸未交增值稅40
84785013
2021 12/01 11:54
最后一個(gè)信息，我的會(huì)計(jì)憑證做對(duì)了嗎？
樸老師
2021 12/01 11:56
同學(xué)你好
借庫(kù)存商品13
貸內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)13你為啥又做這個(gè)分錄呀
84785013
2021 12/01 12:00
老師你說的呀
樸老師
2021 12/01 12:06
同學(xué)你好
我的意思是
借庫(kù)存商品
貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出到庫(kù)存商品
然后再一塊結(jié)轉(zhuǎn)成本
84785013
2021 12/01 12:15
二，10月沖紅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)票
借庫(kù)存商品-100
借應(yīng)交稅費(fèi)內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)-13
貸應(yīng)付賬款-113
更正重開
借庫(kù)存商品100
借應(yīng)交稅費(fèi)出口進(jìn)項(xiàng)13
貸應(yīng)付賬款113
三，10月本期進(jìn)項(xiàng)抵扣80，月底結(jié)轉(zhuǎn)
借銷項(xiàng)120
借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出13
貸內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)93（80+13）
貸未交增值稅40
借庫(kù)存商品13
貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出13
借成本13
貸庫(kù)存商品13
這樣對(duì)了嗎？
樸老師
2021 12/01 12:21
月底結(jié)轉(zhuǎn)的分錄不對(duì)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785013
2021 12/01 12:26
除了這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)，其它的會(huì)計(jì)分錄都對(duì)了是嗎？
樸老師
2021 12/01 12:27
同學(xué)你好
嗯
其他的沒有問題里
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