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問題已解決

請問老師,公司有客戶打了錢進(jìn)公賬,又不需要開票,這一直掛賬上,需要怎么處理呢?

84784982| 提問時間:04/17 10:35
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
按未開票金額處理與申報
04/17 10:36
84784982
04/17 15:21
那沒有銷項稅額嗎?全部做收入?
文文老師
04/17 15:22
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
84784982
04/17 15:33
比如說掛賬100000元,那就是借:銀行存款 100000貸:主營業(yè)務(wù)收入88495.58 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)11504.42 老師是這樣嗎?
文文老師
04/17 15:34
是的,以上分錄正確 的
84784982
04/17 15:42
那老師那種應(yīng)收掛了很長時間確認(rèn)收不回來了,要怎么處理?
文文老師
04/17 15:45
可轉(zhuǎn)為營業(yè)外支出
84784982
04/17 15:55
那是可以直接轉(zhuǎn)營業(yè)外支出要什么資料嗎
文文老師
04/17 15:55
若有對方注銷證明,或公司提起民事訴訟,可稅前扣除
描述你的問題,直接向老師提問
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