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問(wèn)題已解決

老師,去年有一筆工資計(jì)提沒(méi)注意把科目寫(xiě)錯(cuò)了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了要怎么調(diào)賬呢!去年是借:管理費(fèi)用—職工薪酬,貸:其他應(yīng)付款(這里應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬),貸其他應(yīng)收款—社保費(fèi),一個(gè)科目錯(cuò)誤,該怎么改呢?

84785043| 提問(wèn)時(shí)間:04/17 16:47
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):稅務(wù)師
那個(gè)科目已經(jīng)做平不需調(diào)賬了
04/17 16:48
84785043
04/17 16:49
應(yīng)付職工薪酬不平
家權(quán)老師
04/17 16:51
那么今年把余額調(diào)整到應(yīng)付職工薪酬
84785043
04/17 16:52
分錄怎么寫(xiě)呢?
家權(quán)老師
04/17 16:53
接:其他應(yīng)付款 余額 貸:應(yīng)付職工薪酬
84785043
04/17 16:56
余額是負(fù)數(shù)也是這樣做分錄嗎
84785043
04/17 17:00
老師,是調(diào)整那個(gè)余額吧,還是去年做到其他應(yīng)付款的金額
家權(quán)老師
04/17 17:02
調(diào)整12月末的的余額就行
84785043
04/17 17:07
好的,謝謝
家權(quán)老師
04/17 17:12
不客氣,祝你工作順利。感覺(jué)不錯(cuò)的話(huà),麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
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