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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，去年有一筆工資計(jì)提沒注意把科目寫錯(cuò)了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了要怎么調(diào)賬呢！去年是借：管理費(fèi)用—職工薪酬，貸：其他應(yīng)付款（這里應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬），貸其他應(yīng)收款—社保費(fèi)，一個(gè)科目錯(cuò)誤，該怎么改呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
那個(gè)科目已經(jīng)做平不需調(diào)賬了
04/17 16:48
84785043 
04/17 16:49
應(yīng)付職工薪酬不平
家權(quán)老師 
04/17 16:51
那么今年把余額調(diào)整到應(yīng)付職工薪酬
84785043
04/17 16:52
分錄怎么寫呢？
家權(quán)老師
04/17 16:53
接：其他應(yīng)付款 余額
貸：應(yīng)付職工薪酬
84785043
04/17 16:56
余額是負(fù)數(shù)也是這樣做分錄嗎
84785043
04/17 17:00
老師，是調(diào)整那個(gè)余額吧，還是去年做到其他應(yīng)付款的金額
家權(quán)老師
04/17 17:02
調(diào)整12月末的的余額就行
84785043
04/17 17:07
好的，謝謝
家權(quán)老師
04/17 17:12
不客氣，祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
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