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問題已解決
老師，去年有一筆工資計提沒注意把科目寫錯了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了要怎么調賬呢！去年是借：管理費用—職工薪酬，貸：其他應付款（這里應該是應付職工薪酬），貸其他應收款—社保費，一個科目錯誤，該怎么改呢？
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那個科目已經(jīng)做平不需調賬了
04/17 16:48
84785043 
04/17 16:49
應付職工薪酬不平
家權老師 
04/17 16:51
那么今年把余額調整到應付職工薪酬
84785043
04/17 16:52
分錄怎么寫呢？
家權老師
04/17 16:53
接：其他應付款 余額
貸：應付職工薪酬
84785043
04/17 16:56
余額是負數(shù)也是這樣做分錄嗎
84785043
04/17 17:00
老師，是調整那個余額吧，還是去年做到其他應付款的金額
家權老師
04/17 17:02
調整12月末的的余額就行
84785043
04/17 17:07
好的，謝謝
家權老師
04/17 17:12
不客氣，祝你工作順利。感覺不錯的話，麻煩給個五星好評哦。
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