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老師，公司2月份易波小規(guī)模的，開票是普票，3月份變更一般納稅人，3月紅沖2月普票重新開了專票，申報表時提示先報小規(guī)模先，然后吧，3月開的專票銷項稅額被紅沖普票銷項稅額沖減了，像這樣怎么去填寫申報表，再有2月小規(guī)模開的普票，3月為一般納稅人時紅沖小規(guī)模的普票是沒有入賬的，像這樣怎么操作？
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專票普票增值稅稅率多少的
04/17 19:00
84784986 
04/17 21:29
老師，普票1%，專票13%
郭老師 
04/17 21:42
那普通發(fā)票的當時交了稅款嗎？
沒交在13%自己計算下
發(fā)票稅額/13%填寫銷售額
84784986
04/17 21:48
普票沒交稅，開的是1%稅率，但變更一般納稅人又紅沖發(fā)票了
84784986
04/17 21:50
小規(guī)模開普通發(fā)票，變更一般納稅人又紅沖發(fā)票要入賬嗎？
84784986
04/17 21:52
老師是說小規(guī)模開的1%發(fā)票不管，只填寫開13%的專票金額嗎？我還是沒明白
郭老師
04/17 22:37
不是1%的不入賬做帳申報因為現(xiàn)在一般納稅人他們有1%的，
你需要換算一下，你開的是13%的業(yè)務(wù)1%的負數(shù)普通發(fā)票
?這稅額是負數(shù)100，那就用-100÷13%，這個銷售額填寫到13%開具的其他發(fā)票里面
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