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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師晚上好！我公司是小規(guī)模。1.2月沒開發(fā)票，3月份開專票的銷項(xiàng)稅額是2842.38，開普票的銷項(xiàng)稅額是257.43，紅沖普票的銷項(xiàng)稅額是－1980.20。紅沖的普票是2020年11月份開的。請(qǐng)問一下老師，這個(gè)增值稅怎么申報(bào)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，您這個(gè)情況是需要填寫紙質(zhì)版申報(bào)表去稅局大廳做申報(bào)的。開具專票部分正常填寫1-3欄，普票部分填寫紅字抵減正數(shù)發(fā)票后的金額，對(duì)應(yīng)填寫到普票的項(xiàng)目欄次。
2021 04/14 20:16
84784974 
2021 04/14 22:24
老師的意思就是增值稅按照專票2842.38申報(bào)，普票按照－1722.77申報(bào)嗎？填了報(bào)表，去大廳申報(bào)，大廳不給報(bào)。只能通過專管員走退稅。專票稅額不能抵減普票的
張艷老師 
2021 04/14 23:11
是的，是這樣理解的。負(fù)數(shù)稅額，可以抵減專票稅額的。
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