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問(wèn)題已解決

老師，我們退原材料給供應(yīng)商，原價(jià)是含稅3898.4?，F(xiàn)在退貨給供應(yīng)商退未稅，稅額是354.4。沒(méi)有原價(jià)退給供應(yīng)商，是扣完稅點(diǎn)后再打7折，退貨給供應(yīng)商，供應(yīng)商退給我們3898.4－354.4=3544*0.7=2480.8。 我們之前入庫(kù)的時(shí)候記：借：原材料3544 稅金及附加354.4，貸記：銀行存款 現(xiàn)在退貨，要怎么沖減原材料，憑證是怎么做？

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：04/18 13:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
稅金及附加354.4確定之前是這么做的嗎？你退材料是全部退還是退一部分？
04/18 13:47
84785034
04/18 13:48
是的。確定稅金10個(gè)點(diǎn)，354.4
84785034
04/18 13:48
材料全部退。
郭老師
04/18 13:49
借銀行存款2480.8 貸稅金及附加35.4， 原材料2480.8-354.4 借營(yíng)業(yè)外支出貸原材料354.4。
84785034
04/18 13:55
老師，實(shí)際上之前不是記過(guò)借：原材料3544嗎，按這樣的話，原材料沒(méi)沖完?。?/div>
84785034
04/18 13:56
這樣做，對(duì)嗎？目前這家供應(yīng)商賬面還有點(diǎn)貨款 ，沖減他的應(yīng)付賬款。
郭老師
04/18 13:58
可以的，營(yíng)業(yè)外支出放到借方 上面給你寫(xiě)的那個(gè)剩余的那個(gè)材料，做到了營(yíng)業(yè)外支出里面原材料是平的。
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