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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們公司24年底計(jì)提了資產(chǎn)減值損失，借方做資產(chǎn)減值損失，貸方是合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，年底利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失是負(fù)數(shù)，那匯算清繳的時(shí)候，資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金是納稅調(diào)增還是調(diào)減呀
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你好，在利潤(rùn)表表用負(fù)數(shù)表示虧損，資產(chǎn)減值損失在計(jì)提的時(shí)候，需要納稅調(diào)增，在實(shí)際發(fā)生不不能收回的時(shí)候再納稅調(diào)減
04/18 17:02
84784983 
04/18 17:04
但是匯算清繳的時(shí)候稅務(wù)系統(tǒng)里面怎么是納稅調(diào)減呀
84784983
04/18 17:05
這個(gè)是怎么回事啊
小正老師 
04/18 17:07
你好，在這個(gè)表格需要填正數(shù)，利潤(rùn)表是損失用負(fù)數(shù)表示，到這個(gè)表就需要填正數(shù)
84784983
04/18 17:20
利潤(rùn)表里面的信用減值損失需要填到這個(gè)資產(chǎn)準(zhǔn)備金這里嗎
小正老師
04/18 17:25
你好，是的，資產(chǎn)減值損失填到A10500納稅調(diào)整表第33行
84784983
04/18 17:30
信用減值損失也填到這行嗎
小正老師
04/18 18:26
你好，是的，計(jì)提的信用減值損失也填到這里
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