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老師，填寫匯算清繳資產(chǎn)折舊明細(xì)表，資產(chǎn)原值和資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)這兩項(xiàng)，是填寫一樣的金額嗎
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是的，那個(gè)是填一樣的金額的
04/20 11:02
84784969 
04/20 11:04
去年6月有處置了一部分固定資產(chǎn)，這種資產(chǎn)原值和資產(chǎn)計(jì)算基礎(chǔ)也是填寫一樣的嗎，還是有變動(dòng)呢
家權(quán)老師 
04/20 11:05
填年初固定資產(chǎn)一樣的金額，因?yàn)榻衲臧l(fā)生了折舊
84784969
04/20 11:09
老師，有一點(diǎn)不明白，2024年6月資產(chǎn)原值是5189384.89，7月份處置固定資產(chǎn)原值920928.38，到7月份月末的時(shí)候固定資產(chǎn)原值只有4268456.51，那我填寫匯算清繳的時(shí)候，資產(chǎn)原值和資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)，是填寫那兩個(gè)數(shù)據(jù)呢
家權(quán)老師
04/20 11:11
填年初的原值，因?yàn)槟闾幹玫馁Y產(chǎn)當(dāng)年計(jì)提了折舊，那個(gè)要體現(xiàn)在本年折舊和累計(jì)折舊
84784969
04/20 11:15
你說的年初原值是2024年12月末的原值還是2023年12月末的原值呢
家權(quán)老師
04/20 11:17
24年初就是是2023年12月末的原值的
84784969
04/20 11:18
這種2024年中途處置的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是需要怎么樣填寫呢
家權(quán)老師
04/20 11:20
就是前邊說的那樣填，填年初數(shù)
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