00:10:00
問題已解決
我們公司之前的賬是代賬公司做的，但是今天我看了下最基本余額都不對，然后很多都沒做進去，我把他們的數(shù)據(jù)填進會計系統(tǒng)，資產(chǎn)負債表不平衡呢 ！我開始接著要做下一個季度的，但是數(shù)據(jù)什么都不對該怎么辦呢？我可以重新盤點數(shù)據(jù)從頭開始做嘛？但是我不知道我盤點好的數(shù)據(jù)該怎么流程填上去才是最正規(guī)的，總不能就直接填上去沒有說明之類的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
我可以重新盤點數(shù)據(jù)從頭開始做嘛？
可以
就寫說明，領導簽字
04/22 10:52
84784983 
04/22 10:52
有什么具體的格式嗎 網(wǎng)上有嗎
小菲老師 
04/22 10:55
同學，你好
沒有，就是根據(jù)企業(yè)自己，把每個科目都整理好，按照這個做期初，領導簽字，就行了
84784983
04/22 11:01
那么沒有本年累計數(shù)據(jù) 填在會計軟件里也是不平衡的?
小菲老師
04/22 11:01
同學，你好
你新建賬套，只要錄入期初，累計是0，就平了
84784983
04/22 14:14
我填了是不平衡的
小菲老師
04/22 14:17
同學，你好
截圖發(fā)一下
84784983
04/22 14:22
老師您看看
小菲老師
04/22 14:23
同學，你好
你期初不平，你確定你每個科目的金額都正確？
84784983
04/22 14:25
應交稅費有個194多但是我不知道填到具體哪個項目 因為沒有明細賬
84784983
04/22 14:25
肯定不正確呀 這是代賬做的
84784983
04/22 14:26
他們沒有憑證沒有明細賬?
84784983
04/22 14:27
我看的是他們申報的資產(chǎn)負債表
小菲老師
04/22 14:28
同學，你好
不是呀，你期數(shù)你要按照你修改后正確的填寫呀。你如果按照代賬的，那你直接把對方的期末填在你的期初，沒有意義呀
閱讀 55
描述你的問題，直接向老師提問
635
意見反饋
