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問題已解決

老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表如何建賬呢?

84785032| 提問時(shí)間:04/23 00:16
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小正老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好,只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,建的賬務(wù)不完整,最后有明細(xì)賬或者科目余額表三級,資產(chǎn)負(fù)債表只有總的科目余額,按每個(gè)科目的余額錄入科目余額表的期末數(shù)據(jù),利潤表的本年累計(jì)數(shù)據(jù),錄入科目余額表的本年的發(fā)生額
04/23 00:19
84785032
04/23 00:21
老師,中途接賬的,啥都沒有,只有這兩份表
84785032
04/23 00:21
太難了啊
小正老師
04/23 00:24
你好,只有這兩個(gè)表只能建一個(gè)大概的總數(shù),后續(xù)賬務(wù)核算也不準(zhǔn),最好找他們溝通一下,要一下數(shù)據(jù),只有這兩個(gè)表,之前是否建有賬,這兩個(gè)表的數(shù)據(jù)和賬務(wù)是否一致,這個(gè)也要核實(shí)一下,如果這個(gè)數(shù)據(jù)都不準(zhǔn),建的賬套期初數(shù)據(jù)也是有問題,也不方便后續(xù)核算
84785032
04/23 00:25
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表是從電子稅務(wù)局導(dǎo)出來的,老板問了也不給
小正老師
04/23 00:28
你好,電子稅務(wù)局下載的準(zhǔn)確性待定,如果業(yè)務(wù)不多,是否和老板溝通一下,重新開賬,期初數(shù)據(jù)不對,后續(xù)的整個(gè)也可能是錯(cuò)誤
84785032
04/23 00:31
請問是不是從建立公司時(shí)重新開賬
小正老師
04/23 00:40
你好,之前的發(fā)票數(shù)據(jù)都有,可以從建立公司的時(shí)候,如果沒有,就從有數(shù)據(jù)的時(shí)候開始,或者是把申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表利潤表錄入一個(gè)會計(jì)科目下的二級科目,后續(xù)正常做賬,這些科目不動(dòng)
84785032
04/23 00:44
好的,謝謝老師指導(dǎo),晚安
小正老師
04/23 06:49
不客氣,祝生活愉快,工作順利!
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