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問題已解決
老師，我建賬的時候，職工薪酬已付了，可為什么在資產(chǎn)負(fù)債表里還是反應(yīng)出來 我是根據(jù)上一季度的資產(chǎn)負(fù)債表建賬的
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您好 請問您支付職工薪酬的分錄寫了么
2020 07/03 15:48
84784953 
2020 07/03 15:54
麻煩老師看看
bamboo老師 
2020 07/03 15:58
您把應(yīng)付職工薪酬科目明細(xì)賬截圖看看
84784953
2020 07/03 16:15
科目明細(xì)表就這四張憑證
bamboo老師
2020 07/03 16:24
這個是憑證 不是賬簿啊 您應(yīng)該還有別的金額發(fā)生 您計提了三萬多 也發(fā)放了三萬多 期末不應(yīng)該有這么多金額
84784953
2020 07/03 16:49
老師，是這樣的，我沒有拿到任何相關(guān)的數(shù)據(jù)，只有資產(chǎn)負(fù)債表，所以我是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表建賬的。
bamboo老師
2020 07/03 17:41
那您建賬的時候期末余額1月份應(yīng)該是貸方3093.5啊
bamboo老師
2020 07/03 17:41
您是幾月份建賬的？
84784953
2020 07/03 18:17
1月份起開始建賬的
bamboo老師
2020 07/03 18:29
那您1月份建賬的時候期初余額的0啊
bamboo老師
2020 07/03 18:31
您資產(chǎn)負(fù)債表是1月做好賬后的么
84784953
2020 07/03 18:36
是的。我只是根據(jù)19年的資產(chǎn)負(fù)債表來建賬的
84784953
2020 07/03 18:37
這是19年的資產(chǎn)負(fù)債表
bamboo老師
2020 07/03 18:45
您應(yīng)付職工薪酬科目 期末沒有余額 建賬的時候應(yīng)該沒有數(shù)據(jù)啊
84784953
2020 07/03 18:48
我也不知道什么回事，我錄入憑證的時候就顯現(xiàn)出有余額了。
84784953
2020 07/03 19:03
那這樣怎么解決？
bamboo老師
2020 07/03 19:07
您資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬科目取數(shù)設(shè)置看看
bamboo老師
2020 07/03 19:07
您錄好期初余額后 資產(chǎn)負(fù)債表是什么樣的？您剛給我看的是12月的
84784953
2020 07/03 19:24
這是我錄好憑證的1月份顯現(xiàn)的資產(chǎn)負(fù)債表
bamboo老師
2020 07/03 19:25
您應(yīng)付職工薪酬期初沒有數(shù)據(jù) 是正確的啊
84784953
2020 07/03 19:25
我建賬錄的初始余額是0的
84784953
2020 07/03 19:26
老師，其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)，對嗎？
bamboo老師
2020 07/03 19:32
期初余額是0 對的 其他應(yīng)付款有負(fù)數(shù)可以的 是多支付了
84784953
2020 07/03 19:44
那明白了！謝謝老師！
bamboo老師
2020 07/03 19:58
不用謝哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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