麻煩老師看看

您把應(yīng)付職工薪酬科目明細(xì)賬截圖看看

科目明細(xì)表就這四張憑證

這個(gè)是憑證 不是賬簿啊 您應(yīng)該還有別的金額發(fā)生 您計(jì)提了三萬多 也發(fā)放了三萬多 期末不應(yīng)該有這么多金額

老師，是這樣的，我沒有拿到任何相關(guān)的數(shù)據(jù)，只有資產(chǎn)負(fù)債表，所以我是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表建賬的。

那您建賬的時(shí)候期末余額1月份應(yīng)該是貸方3093.5啊

您是幾月份建賬的？

1月份起開始建賬的

那您1月份建賬的時(shí)候期初余額的0啊

您資產(chǎn)負(fù)債表是1月做好賬后的么

是的。我只是根據(jù)19年的資產(chǎn)負(fù)債表來建賬的

這是19年的資產(chǎn)負(fù)債表

您應(yīng)付職工薪酬科目 期末沒有余額 建賬的時(shí)候應(yīng)該沒有數(shù)據(jù)啊

我也不知道什么回事，我錄入憑證的時(shí)候就顯現(xiàn)出有余額了。

那這樣怎么解決？

您資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬科目取數(shù)設(shè)置看看

您錄好期初余額后 資產(chǎn)負(fù)債表是什么樣的？您剛給我看的是12月的

這是我錄好憑證的1月份顯現(xiàn)的資產(chǎn)負(fù)債表

您應(yīng)付職工薪酬期初沒有數(shù)據(jù) 是正確的啊

我建賬錄的初始余額是0的

老師，其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)，對嗎？

期初余額是0 對的 其他應(yīng)付款有負(fù)數(shù)可以的 是多支付了

那明白了！謝謝老師！

不用謝哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問