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老師，我現(xiàn)在做匯算清繳，營業(yè)收入有2630517.57元，但是它提示本屬期申報增值稅收入1881717.57元，相差的正好是沒開票收入，這個怎么辦，不用管嗎？，還需要納稅調(diào)增嗎？
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你好，你要么去更正申報增值稅，要么按增值稅的收入申報所得稅。
04/23 15:41
84784993 
04/23 16:05
老師，我把科目在2025年調(diào)了不行嗎？
84784993
04/23 16:06
我不記入收入了，調(diào)整科目為往來款，其實就是從我們公司過了一下賬
宋生老師 
04/23 16:06
你好，你的意思是說把不開票收入當做25年的收入，是嗎？
84784993
04/23 16:07
不是，不確定為收入，
是a公司給我們錢，然后我們用這筆錢付給b
宋生老師
04/23 16:07
你好，可以的你可以不確認收入
84784993
04/23 16:08
那我現(xiàn)在怎么操作呢？2024年財務報表企業(yè)所得稅，增值稅，都已經(jīng)申報了
宋生老師
04/23 16:09
你好，你這個企業(yè)所得稅和增值稅是按照多少金額來申報的？
84784993
04/23 16:13
老師，這個表可以看到嗎？
宋生老師
04/23 16:13
這個是所得稅申報表的還要看一下增值稅的
84784993
04/23 16:16
老師，我在2025年4月份提交匯算清繳前，把2024年確認收入的那筆錢沖調(diào)，然后重新做往來賬，然后按1881717.57填寫匯算清繳營業(yè)收入，這樣可以不
宋生老師
04/23 16:17
你好，你這個所得稅也要更正申報
84784993
04/23 16:17
老師，這個是增值稅的
宋生老師
04/23 16:17
你好，你這個其實風險還挺大的。
84784993
04/23 16:19
不開票收入那塊嗎？還有沒有其他問題
宋生老師
04/23 16:20
你好，你要去改所得稅申報的話，你這個需要退稅，退稅稅務局就可能查你。
84784993
04/23 16:21
老師，那應該怎么辦呀
宋生老師
04/23 16:21
你好，你實際上是不是不開票收入？
84784993
04/23 16:32
老師，是這樣的，是上級給我們錢，然后我們支付給另一個公司，就是從我們公司走的賬，實際上我是憑證記入收入了，支付的賬也記入管理費用了
一般我們收入都來自上級，平時都給上級開票，但是這次沒開，我和上級那邊說，他們說不用開，就是過個賬
宋生老師
04/23 16:35
你好，這個就看稅務局認不認可你的說法了。
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