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老師你好？請問一下企業(yè)所得稅匯算清繳廣告費(fèi)是怎么填報(bào)？ 我查了明細(xì)賬廣告費(fèi)15700元，營業(yè)收入324099.3元，我在廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)明細(xì)表中怎么填呀？
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您好，這個(gè)的話，賬載金額，15700，稅收金額是? ?324099.3*0.005=1620.4965? ? 然后調(diào)增的是他倆差額，這個(gè)自動(dòng)出來
04/23 17:34
84784978 
04/23 17:36
老師，這15700元是廣告費(fèi)，你說的這個(gè)算法是業(yè)務(wù)招待費(fèi)吧？
小鎖老師 
04/23 17:37
噢噢，看錯(cuò)了，廣告費(fèi)的話是收入乘以15%。324099.3*15%=48614.895? 但是超過15700了，所以賬載和稅收都是15700
84784978
04/23 17:38
我點(diǎn)開表沒看到賬載金額和稅收金額？在哪行填寫呀？
小鎖老師
04/23 17:38
您好，截個(gè)圖我看看表
84784978
04/23 17:40
老師，是在本年支出這一列填15700元嗎？其它行要填嗎
小鎖老師
04/23 17:40
截個(gè)圖我看看吧，你好
84784978
04/23 17:41
老師，你幫我看下是不是這樣填的
小鎖老師
04/23 17:43
對，這個(gè)填的是沒錯(cuò)的
84784978
04/23 17:46
好的老師，最后13行是累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除額就是15700元沒錯(cuò)吧？
小鎖老師
04/23 17:47
嗯對，理解的沒錯(cuò)的
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