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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳后。實(shí)際是多交了一些企業(yè)所得稅。那我申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候利潤表里面所得稅費(fèi)用還是填寫以前數(shù)據(jù)嗎？
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是，申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候利潤表里面所得稅費(fèi)用還是填寫以前數(shù)據(jù)
04/24 10:42
84785000 
04/24 10:48
我們公司把2024年需要調(diào)整的分錄單獨(dú)放到13期里面。我是不是應(yīng)該計(jì)提企業(yè)所得稅負(fù)數(shù)？13期里面我補(bǔ)提了2024年年終獎(jiǎng)。導(dǎo)致費(fèi)用增加利潤減少。我是否應(yīng)該沖回多計(jì)提的企業(yè)所得稅
文文老師 
04/24 10:54
若涉及到退回企業(yè)所得稅，或前期多計(jì)提了企業(yè)所得稅，可直接沖回
84785000
04/24 10:56
意思是我13期間需要補(bǔ)計(jì)或沖回所得稅費(fèi)用？如果多交的企業(yè)所得稅匯算清繳后可以退回？
文文老師
04/24 10:58
是，多交的企業(yè)所得稅匯算清繳后可以退回
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