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老師,企業(yè)所得稅匯算清繳后。實際是多交了一些企業(yè)所得稅。那我申報財務報表的時候利潤表里面所得稅費用還是填寫以前數(shù)據(jù)嗎？
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是，申報財務報表的時候利潤表里面所得稅費用還是填寫以前數(shù)據(jù)
04/24 10:42
84785000 
04/24 10:48
我們公司把2024年需要調整的分錄單獨放到13期里面。我是不是應該計提企業(yè)所得稅負數(shù)？13期里面我補提了2024年年終獎。導致費用增加利潤減少。我是否應該沖回多計提的企業(yè)所得稅
文文老師 
04/24 10:54
若涉及到退回企業(yè)所得稅，或前期多計提了企業(yè)所得稅，可直接沖回
84785000
04/24 10:56
意思是我13期間需要補計或沖回所得稅費用？如果多交的企業(yè)所得稅匯算清繳后可以退回？
文文老師
04/24 10:58
是，多交的企業(yè)所得稅匯算清繳后可以退回
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