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問題已解決

老師，你好，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅這個(gè)科目月末是不是沒有余額的，出現(xiàn)余額這個(gè)是哪里做錯(cuò)了？

84784986| 提問時(shí)間：04/25 11:21
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師
有貸方余額表示下月要交個(gè)稅金額
04/25 11:22
84784986
04/25 11:24
實(shí)際代扣繳時(shí)，借：應(yīng)交個(gè)稅-應(yīng)交個(gè)人所得稅，貸：銀行存款，但這個(gè)會導(dǎo)致我賬上一直有余額，賬哪里做的不對
文文老師
04/25 11:29
這是繳納分錄，還要做工資代扣分錄 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：應(yīng)交個(gè)稅-應(yīng)交個(gè)人所得稅
84784986
04/25 11:31
這個(gè)工資代扣分錄是在哪個(gè)時(shí)間做，發(fā)工資時(shí)還是扣繳個(gè)稅時(shí)
84784986
04/25 11:32
是不是可以在做計(jì)提工資時(shí)做這筆分錄
文文老師
04/25 11:33
發(fā)工資時(shí) 扣繳個(gè)稅
84784986
04/25 11:36
好的，明白了，我發(fā)工資時(shí)只有按實(shí)發(fā)數(shù)做的分錄，導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目也有余額，這個(gè)個(gè)稅的也有，原來是這個(gè)原因?qū)е?/div>
文文老師
04/25 11:38
好的，祝你工作順利！
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