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我單位固定資產(chǎn)折舊數(shù)去年期初和前年期末數(shù)不一致，現(xiàn)做2024年財(cái)報(bào)應(yīng)該怎么調(diào)賬
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您好，這個(gè)的話只有一年不一樣是嗎
04/25 17:18
84784954 
04/25 17:23
是的，就是23年末是44，24年初是53，然后現(xiàn)在年末的資產(chǎn)凈值是負(fù)數(shù)，應(yīng)該只要調(diào)24年初數(shù)就行了？
小鎖老師 
04/25 17:24
這個(gè)的話只需要24年初調(diào)整
84784954
04/25 17:26
怎么調(diào)？可以12月直接沖減還是怎么搞？
小鎖老師
04/25 17:26
你在12月，沖減那個(gè)金額不是就行了
84784954
04/25 17:31
我怕發(fā)生金額就對不上了
小鎖老師
04/25 17:31
余額只要保證期初對上，就可以的了
84784954
04/25 17:32
那資產(chǎn)系統(tǒng)咋搞
小鎖老師
04/25 17:33
啥意思，怎么填還是啥
84784954
04/25 17:35
資產(chǎn)系統(tǒng)不用管？
小鎖老師
04/25 17:36
對，那個(gè)填上平了就可以
84784954
04/25 17:39
固定資產(chǎn)折舊記賬憑證是資產(chǎn)系統(tǒng)一鍵生成的，數(shù)據(jù)有問題是不是說明資產(chǎn)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)也有有問題？
小鎖老師
04/25 17:49
對，有可能是原值這個(gè)出問題
84784954
04/25 17:53
原值報(bào)表都是一樣的，謝謝老師，我先試一下
小鎖老師
04/25 18:55
好的，你先試一下這個(gè)
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