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問題已解決

收到個稅手續(xù)費(fèi)返還繳納增值稅沖銷的其他收益這部分,匯算清繳時直接計(jì)入營業(yè)外收入,不需要納稅調(diào)整吧?

84784975| 提問時間:04/29 11:13
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
您好,這個不用調(diào)整的,直接入賬就可以了
04/29 11:14
84784975
04/29 11:16
那匯算清繳其他收益負(fù)數(shù)這部分是填在營業(yè)外收入負(fù)數(shù)吧
劉艷紅老師
04/29 11:18
這個其他收益為什么是負(fù)數(shù)了
84784975
04/29 13:00
計(jì)提收到返還個稅手續(xù)費(fèi)的增值稅,沖其他收益
劉艷紅老師
04/29 13:16
借:銀行存款 貸:其他收益 應(yīng)交稅費(fèi) 這個其他收益不用調(diào)呀
84784975
04/29 14:03
是貸:其他收益負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅
劉艷紅老師
04/29 14:09
不用貸負(fù)數(shù)呀,這個收益就相當(dāng)于收入方面的
84784975
04/29 15:35
相當(dāng)于這個收到個稅手續(xù)費(fèi)返還款是按含稅金額收款時,借銀行存款 貸其他收益,我現(xiàn)在要計(jì)提應(yīng)交銷項(xiàng)稅就是貸:其他收益負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅
劉艷紅老師
04/29 15:40
借:其他收益 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 這樣就可以
劉艷紅老師
04/29 15:40
你那樣也是可以的,貸方負(fù)數(shù)
84784975
04/29 15:41
我的意思這個其他收益負(fù)數(shù)匯算清繳時我是不是填在營業(yè)外收入負(fù)數(shù)
劉艷紅老師
04/29 15:42
不用,這個不用調(diào)的
84784975
04/29 15:46
我不是調(diào),而是根據(jù)報(bào)表填寫
劉艷紅老師
04/29 15:49
這個不用填表的,這個不用填的
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