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24年補交社?；鶖?shù)漲后做的分錄，12月底沒有預(yù)提，當(dāng)時代賬說是要1月份才能顯示多少金額，她把這部分計提和繳納都做到1月份了，這樣可以嗎
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你好，操作是可以，但是要用以前年度損益調(diào)整
04/29 11:53
84785026 
04/29 11:55
并沒有用以前年度損益調(diào)整，我們是小規(guī)模，是不是可以直接換成利潤分配未分配利潤
宋生老師 
04/29 11:55
你好，可以的，可以用這個
84785026
04/29 11:56
那第四季度的企業(yè)所得稅，和財務(wù)報表需要改正嗎？
宋生老師
04/29 11:57
你好，是的。是需要的
84785026
04/29 12:01
老師這些改正都需要自己手動改報表嗎
宋生老師
04/29 12:02
你好，是的，是需要這樣。不過建議你問下當(dāng)?shù)?2366.有的地方讓直接改年度報表
84785026
04/29 12:04
有沒有什么好的方式不要改報表了
84785026
04/29 12:05
老師如果我把12月的重新做了，那得把所有的報表都改正了，改完以后，12月預(yù)交的企稅需要退嗎？還是直接匯算清繳的時候可以用？
宋生老師
04/29 12:05
你好，匯算的時候是可以抵減的。
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