老師，填匯算清繳有順序要求嗎？我下一步應(yīng)該填哪個(gè)表？

按照主表上面的順序，收入，成本，期間費(fèi)用，納稅調(diào)整，固定資產(chǎn)明細(xì)，主表，增值稅減免稅。然后再打開主表保存。

老師，我們公司是小型微利企業(yè)中，收入、成本、和期間費(fèi)用應(yīng)該是不用填的對(duì)嗎

按系統(tǒng)默認(rèn)打勾的來就可以

老師，A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里需要填工資、福利費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)對(duì)嗎？請(qǐng)問社保費(fèi)填在哪里

有差異的就填，沒有差異的就不用填

老師，第1列填的是賬載金額，就是指賬上的貸方金額對(duì)嗎？

是的， 是的，就是這樣的

老師，這張表要填哪幾列，第2列是實(shí)際發(fā)生金額，是不是只要工資在匯算清繳之前全部發(fā)放到位就是賬載金額和實(shí)發(fā)金額數(shù)據(jù)是一樣的對(duì)嗎？

在匯算清繳之前全部發(fā)放到位就是賬載金額和實(shí)發(fā)金額數(shù)據(jù)是一樣

老師，除了要填第一列和第2列，還需要填哪幾列？

還有稅收的也要填，如果是一樣，也要填上

老師，有一部分福利費(fèi)沒有發(fā)票，需要填到A105050表的福利費(fèi)里嗎？

要的，這個(gè)要調(diào)增的

老師，這個(gè)沒有發(fā)票的福利費(fèi)是和無票支出調(diào)增一起填，還是在這個(gè)A105050表的福利費(fèi)里填？

這個(gè)A105050表的這個(gè)只填福利費(fèi)

老師，是不是不管有票還是無發(fā)票，只要是福利費(fèi)都要記入進(jìn)去

如果沒有超過限額，就不用填

老師，職工教育經(jīng)費(fèi)是填不含稅金額管理費(fèi)用里的-教育經(jīng)費(fèi)還是應(yīng)付職工薪酬里的職工教育經(jīng)費(fèi)？

管理費(fèi)用里的-教育經(jīng)費(fèi)看這個(gè)就可以