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3月份的銷售發(fā)票開錯了，數(shù)量和金額寫反了，現(xiàn)在怎么處理呢？當時發(fā)票數(shù)量是28000，金額1，總價款28000 實際應該是數(shù)量 1，金額 28000，總價 28000 發(fā)票重新開了，現(xiàn)在怎么做賬呢？
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你好，將原分錄紅沖，再按正確金額做賬就可以。
04/30 17:17
84785026 
04/30 17:22
3月當時做賬時直接按正確的做的，現(xiàn)在也需要紅沖重新做一遍嗎？
小敏敏老師 
04/30 17:32
正常情況需要開具紅字發(fā)票，根據(jù)紅字發(fā)票做賬，不然發(fā)票就開重復了。
84785026
05/01 09:19
老師，我紅沖了之前的發(fā)票，開了正確的，現(xiàn)在怎么做賬
小敏敏老師
05/01 09:21
紅沖發(fā)票
借：主營業(yè)務收入
應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）
貸：應收賬款
藍字發(fā)票
借：應收賬款
貸：主營業(yè)務收入
應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）
84785026
05/01 09:37
老師，這個車退回了，直接都紅沖嗎？包括庫存和主營業(yè)務成本？那影不影響上季度報完的季度表？
小敏敏老師
05/01 10:04
不是數(shù)量和金額反了金額沒變嗎？紅字發(fā)票和藍字發(fā)票金額相等，兩個分錄合起來看金額為0，可以不調(diào)整主營業(yè)務收入和成本。
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