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問(wèn)題已解決
本年固定資產(chǎn)原值10萬(wàn)無(wú)票入賬，本年該固定資產(chǎn)計(jì)提折舊4萬(wàn)，那么匯算清繳應(yīng)該調(diào)增多少，填在哪里
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同學(xué)你好
我現(xiàn)在寫(xiě)給你
05/03 13:48
樸老師 
05/03 13:53
在企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表《資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表》（A105080 ）中填報(bào) ：
第 2 列 “本年折舊、攤銷(xiāo)額”：填報(bào)會(huì)計(jì)核算的本年該固定資產(chǎn)折舊額 4 萬(wàn)元 。
第 5 列 “按稅收一般規(guī)定計(jì)算的本年折舊、攤銷(xiāo)額” ：因無(wú)票，稅法不認(rèn)可，一般填 0 。
第 9 列 “納稅調(diào)整金額” ：系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算或手工填入第 2 - 5 列的差額 4 萬(wàn)元 ，此金額調(diào)增額
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