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問(wèn)題已解決

本來(lái)就是免稅的,免稅農(nóng)產(chǎn)品,是怎么計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呢,發(fā)生非正常損失,這個(gè)內(nèi)容有沒(méi)有在稅法1教材中有講啊,哪一章哪一節(jié)啊

84785011| 提問(wèn)時(shí)間:05/04 16:54
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段天峰老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好哦,免稅農(nóng)產(chǎn)品計(jì)算抵扣分幾種情況,進(jìn)項(xiàng)稅=買家*稅率,出現(xiàn)非正常損失,直接轉(zhuǎn)出就可以
05/04 16:56
84785011
05/04 17:02
免稅農(nóng)產(chǎn)品要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,稅率多少呢,不是免稅嗎,何來(lái)又進(jìn)項(xiàng)抵扣轉(zhuǎn)出呢,沒(méi)懂
段天峰老師
05/04 17:10
農(nóng)民銷售農(nóng)產(chǎn)品是免稅的,站在購(gòu)買方的角度講 可以9%,進(jìn)項(xiàng)稅=支付價(jià)款*9%,如果用于加工13%稅率的產(chǎn)品,可以再抵扣1%,
段天峰老師
05/04 17:11
這里的抵扣和轉(zhuǎn)出都是站在購(gòu)買者的角度講的
84785011
05/04 17:15
再抵扣1%是如何計(jì)算出來(lái)啊
段天峰老師
05/04 17:17
跟上面的計(jì)算方式一樣,支付價(jià)款*1%
段天峰老師
05/04 17:29
回答滿意可以給個(gè)5星 謝謝鼓勵(lì)
84785011
05/04 17:30
這個(gè)怎么計(jì)算呢,我算的是7.985,但答案是7.9,怎么算的啊
段天峰老師
05/04 17:35
你好,計(jì)算過(guò)程是這樣的:(80-1.5)/(1-9%)*9%+1.5*9%=7.90
段天峰老師
05/04 17:35
回答滿意可以給個(gè)5星,謝謝
84785011
05/04 17:38
為什么要除以1-9%啊,沒(méi)理解
段天峰老師
05/04 17:39
因?yàn)橛?jì)入成本的金額是減去增值稅的,
84785011
05/04 17:41
那這個(gè)成本本身就是不含稅金額啊,為什么還要減除,直接乘稅率不就行了嗎,
段天峰老師
05/04 17:41
成本=買價(jià)-買價(jià)*9%,倒算一下,買價(jià)=成本/(1-9%),進(jìn)項(xiàng)稅=成本/(1-9%)*9%
段天峰老師
05/04 17:42
回答滿意可以給個(gè)5星,謝謝
84785011
05/04 17:49
成本不就是買價(jià)嗎,免稅農(nóng)產(chǎn)品沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅,還是沒(méi)懂為什么要除
段天峰老師
05/04 17:50
這里的成本不是買價(jià),是買價(jià)減去增值稅之后的金額
段天峰老師
05/04 17:51
這里的成本是計(jì)入財(cái)務(wù)賬上的金額,不等于支付的買價(jià)
段天峰老師
05/04 17:52
你是自學(xué)的稅務(wù)師嗎?
段天峰老師
05/04 17:59
比如:你從農(nóng)民那買100萬(wàn)的農(nóng)產(chǎn)品,可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅=100*9%=9,計(jì)入會(huì)計(jì)賬的成本=100-9=91
84785011
05/04 18:13
那這個(gè)買價(jià)是含稅金額是嗎,我的理解是對(duì)的嗎,不好意思,這個(gè)不是自學(xué)啊,這個(gè)程序上有課,但還沒(méi)聽(tīng)進(jìn)去這個(gè) 內(nèi)容 ,要理解一下,所以問(wèn)下這里老師
段天峰老師
05/04 18:14
你可以這樣理解的,買價(jià)包括增值稅
段天峰老師
05/04 18:15
回答滿意可以給個(gè)5星 謝謝
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