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問題已解決
老師，3月份申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)勾選沒有成功不知道，當(dāng)時(shí)被我手動(dòng)輸?shù)倪M(jìn)項(xiàng)稅額讓稅管員強(qiáng)制解鎖的他也沒有注意。后面發(fā)現(xiàn)了聯(lián)系稅管員把3月份申報(bào)表改成進(jìn)項(xiàng)稅額是0被變成欠稅，說是下個(gè)月留底抵欠稅。這樣子是不是我這個(gè)月全部把3月份的也勾選抵扣申報(bào)需要繳稅才可以抵上月的欠稅。還是說只要申報(bào)就可以抵欠稅還是一定繳完稅才行？
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同學(xué)，你好
你這個(gè)是有稅款的，但是你們沒有繳納，可以下個(gè)月申請留底抵欠
05/05 14:08
84785026 
05/05 15:30
我的意思就是我們上個(gè)月繳了稅款，后面這筆進(jìn)項(xiàng)稅額改成0，又欠稅沒有交。這個(gè)月我申報(bào)是不是要繳稅了才可以抵上次的欠稅，還是說申報(bào)了就可以抵。要不要等到繳稅滯納金也不少。
小菲老師 
05/05 15:35
同學(xué)，你好
正確的做法是，這個(gè)月有稅，要及時(shí)繳納
84785026
05/05 16:05
就是要繳稅了才可以抵上個(gè)月的欠稅是嗎？
小菲老師
05/05 16:21
同學(xué)，你好
不是，你這個(gè)月交稅了，說明你沒有進(jìn)項(xiàng)留抵，沒有進(jìn)項(xiàng)留抵，怎么抵扣上個(gè)月的欠稅
84785026
05/05 18:26
我有多的進(jìn)項(xiàng)稅額呀，就是我3月份的進(jìn)項(xiàng)票沒有勾選成功抵扣呀。4月份也有呀。這樣子就是我有多的進(jìn)項(xiàng)稅額。我也會(huì)繳一部分稅款
小菲老師
05/05 18:33
同學(xué)，你好
那你全部勾選，進(jìn)項(xiàng)就多了，就不涉及繳納增值稅了
84785026
05/05 18:42
我的意思就是這個(gè)可以抵扣我上次的欠稅嗎？是不是需要繳納稅款才可以抵？還是說我直接申報(bào)就會(huì)抵扣不收滯納金了。
小菲老師
05/05 18:42
同學(xué)，你好
可以，你要去申請，會(huì)有滯納金的
84785026
05/05 18:46
就是我上月把進(jìn)項(xiàng)稅額未勾選抵扣，被我手動(dòng)填的申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣。稅款也繳了，后面未勾選被稅務(wù)局要求改申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣為0。這樣子才導(dǎo)致我抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額變成需要繳的稅款。稅務(wù)局說可以留底欠稅，只是要繳滯納金。就一直沒有補(bǔ)交這筆稅。我這個(gè)月是不是申報(bào)了不需要繳納稅款就可以自動(dòng)抵扣不收滯納金？還是說要繳了稅款才可以抵欠稅。
小菲老師
05/05 18:48
同學(xué)，你好
不是。你這個(gè)月要申請留抵抵欠。和你繳不繳納無關(guān)的。你申請了才可以。
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