那這樣子需要兩個月才可以。那我的滯納金不是很多了。因?yàn)槲业墓ぷ魇д`沒有勾選成功就手動填了進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣。被稅管員強(qiáng)制解鎖的，他也沒有注意到。上個月把申報表改成進(jìn)項(xiàng)稅額為0。相當(dāng)于我抵扣的那部分進(jìn)項(xiàng)稅額需要繳稅，我們專管員說可以這個月申請留底抵欠稅。關(guān)鍵是我想問的是申報了就可以申請留底抵欠稅還是需要繳納稅款才行。我們這個月加上上個月為抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是有多的。但是我們還是會繳納一部分稅款。

上個月未勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額有36萬，這個月也有36萬進(jìn)項(xiàng)稅額。銷項(xiàng)稅額有49萬。這樣子就是說我可以抵扣上月欠稅36萬的23萬。還需要繳稅。我的意思是先申報申請留底抵扣欠稅，還是說要繳款了才可以抵欠稅的一部分。

滯納金很多 而且你的附加稅是按照抵扣之前來交 申報了就可以不要交稅， 你交稅不就已經(jīng)交錢了，哪里有欠款？

抵扣36萬。先抵扣，之后再交稅。

那就是我先申報這個月的報表再申請留底抵欠稅就不會再產(chǎn)生滯納金延期了吧？我只需繳納前面的滯納金是嗎？不需要先繳稅是吧

你現(xiàn)在已經(jīng)產(chǎn)生了滯納金，他怎么不交滯納金？你本來上一個月15號還是18號之前就交，你沒有交這部分就已經(jīng)產(chǎn)生了下一個月抵扣的時候還需要交滯納金的。

滯納金我知道要繳，我的意思是我把這個月報表申報了，再申請留底抵欠稅。我們公司一下子沒有錢繳納。是不是繳納了才不算滯納金了，還是說我申請了留底抵欠稅就不算滯納金了

你只要沒有按時繳納，他就會產(chǎn)生滯納金， 你什么時間留底抵欠了這一部分滯納金就停了，交滯納金，交到今天就可以了。 剩下的那一部分沒有交稅的還會產(chǎn)生金滯納金，什么時間交了，什么時間停止。