那這樣子需要兩個(gè)月才可以。那我的滯納金不是很多了。因?yàn)槲业墓ぷ魇д`沒有勾選成功就手動(dòng)填了進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣。被稅管員強(qiáng)制解鎖的，他也沒有注意到。上個(gè)月把申報(bào)表改成進(jìn)項(xiàng)稅額為0。相當(dāng)于我抵扣的那部分進(jìn)項(xiàng)稅額需要繳稅，我們專管員說可以這個(gè)月申請留底抵欠稅。關(guān)鍵是我想問的是申報(bào)了就可以申請留底抵欠稅還是需要繳納稅款才行。我們這個(gè)月加上上個(gè)月為抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是有多的。但是我們還是會(huì)繳納一部分稅款。

上個(gè)月未勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額有36萬，這個(gè)月也有36萬進(jìn)項(xiàng)稅額。銷項(xiàng)稅額有49萬。這樣子就是說我可以抵扣上月欠稅36萬的23萬。還需要繳稅。我的意思是先申報(bào)申請留底抵扣欠稅，還是說要繳款了才可以抵欠稅的一部分。

滯納金很多 而且你的附加稅是按照抵扣之前來交 申報(bào)了就可以不要交稅， 你交稅不就已經(jīng)交錢了，哪里有欠款？

抵扣36萬。先抵扣，之后再交稅。

那就是我先申報(bào)這個(gè)月的報(bào)表再申請留底抵欠稅就不會(huì)再產(chǎn)生滯納金延期了吧？我只需繳納前面的滯納金是嗎？不需要先繳稅是吧

你現(xiàn)在已經(jīng)產(chǎn)生了滯納金，他怎么不交滯納金？你本來上一個(gè)月15號還是18號之前就交，你沒有交這部分就已經(jīng)產(chǎn)生了下一個(gè)月抵扣的時(shí)候還需要交滯納金的。

滯納金我知道要繳，我的意思是我把這個(gè)月報(bào)表申報(bào)了，再申請留底抵欠稅。我們公司一下子沒有錢繳納。是不是繳納了才不算滯納金了，還是說我申請了留底抵欠稅就不算滯納金了

你只要沒有按時(shí)繳納，他就會(huì)產(chǎn)生滯納金， 你什么時(shí)間留底抵欠了這一部分滯納金就停了，交滯納金，交到今天就可以了。 剩下的那一部分沒有交稅的還會(huì)產(chǎn)生金滯納金，什么時(shí)間交了，什么時(shí)間停止。